公司目标计划管理办法
为保证公司战略目标、年度综合计划、全面预算的实现，全面贯彻董事会决议，加强过程控制，固本求新，提高公司各部门运行质量，不断提高公司整体工作水平，规范考核程序，提升公司的核心竞争能力，特制定本办法。
第一节目标计划管理工作的基本原则
1、目标计划以公司年度工作大纲、年度综合计划、年度全面预算及控股公司重点任务提示为依据进行编制。2、目标计划以各个部门为单位，以部门职责为依据，对公司各部门当期工作任务进行的安排布置，是公司运行管理的基本组成部分。3、4、目标计划分为指标性计划及措施性计划。公司总经理全面领导目标计划管理工作。运营副总主持日常工作，代表总经理审批各部门目标计划，监控执行过程，审批考核结果。各系统主管副总（总经理助理）负责本系统目标计划的编制及执行，并为此负责，接受考核。5、计划部是目标计划管理工作的职能部门。负责制定、修订《目标计划管理办法》，组织各部门编制目标计划，负责目标计划执行过程的管理工作，组织目标计划的考核。6、目标计划管理考核是对各个部门工作业绩的评价。
114
f第二节目标计划的内容
1、指标性计划的内容
指标性计划分解及责任部门考核管指标理部门生产部生产产量指标生产部生产部内销销售收外销计划部销售指标销售利外销润外协技术新产品开发计划完成率指标人力资办公室源指标财务部资金流现金流入回款（财务部）内销营销部、工程部人力资源保障率办公室开发部生产部营销部入外协内销营销部营销部营销部营销部生产部责任部门
214
f外销外协国内市
营销部生产部营销部
产成品资金占用
场国际市营销部场国内市营销部、工程部场
应收帐款占用资金占用
国际市营销部场外协生产部
生产资金占用外协储备资采购部金占用国内销售费用外销现金流出管理费用（分解见附表）各部门财务费用财务部营销部营销部生产部
314
f采购成本
采购部
人工成本（办公室）生产部
内部故障工程部损失生产部质量质量部目标外部故障损失产品返工率技术技术工程部开发部生产部工程部采购部
414
f2、
措施性计划内容1、按职责、按全面预算及公司相关规定完成日常要分解成目标管工作；根据公司当理项目，由各部期的运营情况及门，根据年度计部门的实际工作要求考核
项目
目标情况，提出保证完计划成指标性计划的第一各项措施。部r