2012年度营运管理方案（补充）
序号类别分序分项工作背景目前存在的主要问题时间具体落实举措内容工作成果可量化指标启动期1、《2012年度公司层面及各中心部门预算组织编制2012年度公司层面及各中心部门方案》；的预算方案，并下发执行；2、《预算管理制度》；3、《月度预算实施情况反馈表》根据公司下发预算指标及各自职能定位，各1、《2011年度个人各自总结》；中心组织编制出中心层面和部门层面的年度2、《中心部门2012年度规划简述表》规划1、《年度考核表》；组织对部门年度战略目标分解到人到岗，2、《管理人员年度经营管理责任书》；并以此提炼出各岗位的年度、月度考核指标3、《员工月度绩效考核表》结合年度目标及各部门实施方案，编制公司发展的战略地图，明晰各目标值之间的内在《2012年度公司战略地图》关系1、《公司层面组织构架图》2、《各中心的一级部门组织构架图》《各一、二级部门职能描述》1、《岗位职责说明书》2、《中心部门人员编制表》通过工作流程、工作表单等搭建协调办公工具、业务审批框架1、建成OA各流程板块；2、建成OA各项工作表单模板；（含签呈、绩效考核表、会议纪要、月度各项计划报表结果反馈表）；3、建成OA“发文”模块；4、建成OA“通知通告公司新闻栏”模块；5、建成OA上的企业邮箱模块。（今后腾讯通可少用甚至不用。）《各业务体系审批权限表》1月份准备期实施期责任人需要支持的部门资源
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公司发展战略
结合公司特色，将战略目标整合为预算目标，自上而下定战略方向1、分解目标；自下而上编制预算目标实施方案，确保战略目标的顺利实现。
在经济形势不明、公司内部营销模式不确定的情况下，除了着手于内部挖潜降耗、提升管理外，公司更需要对全年的各项业务目标进行明晰（特别是资金面），以便降低风险，增强应对能力。
已完成
稽核部各部门
已完成
各部门
2月份
2月份
各部门
1月份
2月份
2月份
各中心副总总经理人资部总经理各部门人资部总经理各部门
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公司组织架构
结合PC及FN品牌组织对公司层面及各中心层面的组织架构依优化公司层面营销模式的确需要进行优化及各中心部定，及时对公司1组织对各中心、各部门职能进行优化门层面的组织治理架构进行调总架构整，提高组织运组织对各岗位进行岗位分析，对岗位职责及作效率人员编制进行优化、调整组织实施OA项目，提高工作效率及规范化
1月份2月份2月份2月份
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