年度内审计划
编号：LDJL－822－01
审核目的审核范围审核依据
确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。XXXXX产品的生产和服务全过程。
aISO90012000；
b公司质量管理体系文件；
c公司适用的法律、法规；d合同。
实施项目及要点1、成立内审组2开展质量管理体系内部审核3、不合格项纠正4、跟踪审核5、完善各部门内审检查表6、开展管理评审7、接受第三方正式审核
时间2003年
负责人管理者代表
协助人
备注编制人
批准人
批准日期
f审核实施计划
编号：LDJL－822－02
1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有
效性。
2、审核性质：内部审核
3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品
标准。
5、审核组长：
第一组
组员：
第二组
6、审核时间：2003529壹天
审核日程
审核时间
审核活动安排
审核条款
第一组
8：00－8：首次会议
308：30－9：30总经理9：30－10：00管理者代表10：00－12：
办公室00
41，51，52，53，541，551，552，553，56，61，851421，552，541，52，822，851421，422，423，424，541，551，56，62，83，84，851
14：00－16：供销部30
551，541，423，424，72，741，742，743，755，821，84，83，851
第二组
编制：日期：
16：30－17：审核组会议
008：00－12：
质检部00
5515414234245427176823824838485
13：00－16：
551，541，423，424，63，64，
生技部及车间
00
75，823，83，84，851
16：00－17：审核组内部会
00
议
17：00－17：末次会议
30
审核：
日期：
批准：日期：
f质量管理体系内部审核检查表
编号：LDZGJL82203
页码：13
被审核部门总经理
审核时间
审核员
标准条款号检查内容
检查记录
41质量管理体系总要求
1．请总经理简单谈谈贵公司建立质量管理体系的目的是什么2．请总经理简单回顾一下本公司贯标活动的过程及不同阶段的工作情况。3．质量管理体系文件分几个层次大致都包括什么内容4．请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的服务提供过程？5．公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行？6．公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？
1、进一步提高质量管理水平，规范公司各种管理制度，对外向社会各界及我们的客户证明公司有能力持续稳定地r