XXX有限公司QC工程图适用产品：工艺流程工序名称工作要领
1核对送货是否与采购订单料号、品名、数量一致；2检查外包装箱是否破损，有破损则需开箱检查物料是否损坏；3急料加盖“急需”章
文件编号：WCENG028编制品质审核批准
文件版次：A00编制日期201319
设备工具
抽样比例
作业标准文件
《仓库运作管理控制程序》《物料包装及防护规范》
质量记录表
关键品质控制点
担当人
异常处理方案
1采购订单数量料号品名与送货单及实物不一致提报异常给采购并拒收物料2来料短少损坏保留现场并拍照，提报异常给采购1组织MRB对有争议、影响不明确或生产急需的不良批次进行判退、特采决定2对连续交货出现重缺判退供应商开立《质量异常反馈单》
1
仓库收料
手推车、叉车、栈板
AB类料100点数
《收料通知请检单》
1采购订单数量料号品名与送货单及实物一致2来料无损坏，短少仓管员3、确认物料包装方式需合符《物料包装及防护规范》要求1图纸或检验指导书中所规定的关键尺寸或参数进料检验员2接收标准：重缺AQL065轻缺AQL15
2
NG
IQC抽验
1根据《来料检验控制程序》确定抽样数量；卡尺、塞规、电子称、2根据样品检验作业指导书图纸进行计数器、万用表、示波检验；器、防静电测试仪3PCBAIC类检验必须带静电环，在静电工作台上进行检验。1、IQC检验员在物品上贴上红色“不合格”标签，物品保存于“来料不合格区手推车、叉车、栈板”1仓库对IQC检验合格的物料进行清点入库2检验不合格品进行虚仓入库作业，并计数器、电子称、物料通知采购安排退货车、物料标签3将物料整理放置对应的货架或区域，并做好《物料管理卡》进出帐务1根据生产计划提前8小时备工单所需物料；2实物、套料单料号、品名、规格、数手推车、料架、料箱量一致；3领料完成后检查齐套，不齐套需及时书面提报缺料给生产主管。
依批量根据《《来料检验控制程序》GBT28281样本量字《不合格控制程序》码表》确定《抽样方案使用方法》
《收料通知请检单》《IQC检验报告》《质量异常反馈单》
OK
3
退货
NA
《仓库运作管理控制程序》《不合格控制程序》
《退货单》《品质异常反馈单》
1、确认数量料号品名与退货仓管员采购1、确认数量料号品名与退货单单及实物一致员及实物一致
4
入库
AB类料100点数
《仓库运作管理控制程序》《产品防护控制程序》
《外购入库单》《委外入库单》《IQC检验不良入库单》《物料管理卡》
1帐实一致2物料摆放r