别字。4凭证编号：如果在【选项】中选择“系统编号”则由系统按时间顺序自动编号。否则，手工编号。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：收0001号00020003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单。5系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。6在“附单据数”处输入原始单据张数。7输入凭证分录的摘要，按【F2】输入常用摘要（此处没有设置）。8输入末级科目或按【F2】键参照录入。9如果科目设置了辅助核算属性，录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。10录入分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。11若想放弃当前未完成的分录的输入，可按【删行】按钮或【CtrlD】键删除当前分录即可。12当凭证全部录入完毕后，按【保存】按钮或【F6】键保存这张凭证。
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f注意：此内容考试时，需要截图。如遇到不能录入科目的情况。点击再次确定使用的是什么凭证，即可继续录入。
（二）出纳签字注意：以“出纳”身份登陆
企业可根据实际需要决定是否要对出纳凭证进行出纳签字管理，若不需要此功能，可在“选项”中取消“出纳凭证必须经由出纳签字”的设置。
1．选择主菜单【凭证】中【出纳签字】，显示“出纳签字查询条件”界面。
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f2．选择查询月份确定，显示所有符合条件的凭证列表，选择【签字】
3．双击凭证，在页面的最上方找到【签字】点击进行签字，下一张，继续【签字】。取消签字时点取消；系统提供对凭证进行成批签字和成批取消签字的功能。
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f如果在录入凭证时没有录入结算方式和票据号，系统提供在出纳签字时还可以补充录入。选择横向菜单中的【票据结算】，列示所有需要进行填充结算方式、票据号、票据日期的分录，包括已填写的分录；填制结算方式和票号时，针对票据的结算方式进行相应支票登记判断。
注意：已签字的凭证，不能填写票据，只能取消签字后才能进行。（三）审核凭证
注意：审核人和制单人不能是同一个人。所以要以“会计主管”身份登陆。方法与签字过程相似。
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f注意：取消审核签字只能由审核人自己进行。凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。（四）主管签字
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f如果在基础设置选项中选择“凭证必须经主管签字”，凭证需经过主管签字后才能进行后续处理。r