注塑车间分层审核检查表（注塑检验）
审核时间审核频率
年
月
每班
第周审核等级
审核内容
生产班次
一级
周一
审核范围
100工位
审核员
审核结果符合Y，已即刻纠正C，不符合N，不适用NA
周二周三周四周五周六周日
1消防通道是否通畅，是否堆放有杂物
2
生产现场是否有裸露的电线、电缆等不安全因素，是否有漏油、漏水、漏气现象
3
注塑工艺规程、设备操作指导书、技术设计通知单等文件是否受控、是否能正确指导生产？
4
技术设计通知单、警示牌、不合格品处理单所涉及的员工是否已经过培训并能正确执行文件要求
5设备是否按要求进行点检
6
生产用模具、量具、卡尺、电子秤等是否完好并在检（鉴）定有效期内
7
待包胶零件经过确认（零件号、状态、流转卡填写正确，符合生产计划、工艺规程要求）
8有无没有标识的零件，零件标识是否唯一，
9首件检查是否合格，不合格的项目是否已按求办理异常处置手续
10返工返修的产品是否有单独的流转卡进行跟踪
11按时检查操作人员的自检、巡检记录是否记录并记录正确？
审核问题点及整改跟踪
审核时间
问题点
整改审核时确认间
问题点
贵州华昌质保部
f贵州华昌质保部
f工位A
周日
整改确认
贵州华昌质保部
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