东莞林积为实业投资有限公司分层审核检查表
审核员生产线（岗位）
审核部门作业者：
序号
检查项目
人员
1作业者是否具备上岗资格（特殊工种的人员是否具备相应的上岗资格）？
检查位置生产线各工位
2
作业者是否具备本岗位操作技能（包括工艺文件理解、设备工装的维护保养、参数的设置）？
生产线各工位
3作业者是否能正确使用本岗位的量检具？
生产线各工位
4作业者是否按要求穿戴劳保防护用品
5
与本岗位相关的最近的客户抱怨或质量问题，员工是否清楚知道？作业者是否熟悉本岗位的质控点？
设备、工装
6
设备运行状态是否完好，设备点检是否正确实施并记录？遵循安全操作规程？
7
工装是否完好，是否按要求进行工装、刀具寿命的监控？槽液的更换是否按要求实施并记录？
生产线各工位生产线各工位
生产线各工位生产线各工位
8设备工装的调整、参数设定是否符合工艺要求？
生产线各工位
9
防错装置是否有效，是否进行了验证并记录防错装置失效时是否启动了备用模式？
材料
生产线各工位
如何检查
查上岗证、岗位矩阵图
实际考核
实际考核现场目视检查
询问
检查设备实际运转、记录
检查设备实际运转、记录
查参数的实际状态、记录查放错装置
是否有效、记录
结果YN
Rev140408
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f序号
检查项目
10是否对来料进行了确认（包括型号、批次、状态），是否有混料现象？
检查位置生产线各工位
11产品是否定置定容，并按要求做好标识？
生产线各工位
12
不合格品或可疑品是否安全放在指定的区域、并做好标识、记录
13产品掉落在地后是否按可疑品处理？
标准作业
14
生产现场作业文件是否齐全（工艺检验卡、标准作业指导书），文件是否为有效版本？
15作业文件是否具备可操作性？
生产线各工位生产线各工位
生产线各工位生产线各工位
16操作工是否按标准作业指导书进行操作
生产线各工位
17现场是否有返工返修作业指导书？
18
返工返修是否按照作业指导书进行？返工返修后的产品或零件是否得到合适的标识和确认
19是否按要求执行了首件检验，并做好相关记录？
返工现场返工现场生产线各工位
20首件品是否按照规定标识、放置？调试品是否进行了管控？
生产线各工位
21是否按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记录？
22
工艺文件要求的标样件是否有效、并在作业现场得到正确使用（包括目视图片）？
环境
23
生产现场环境是否符合5S要求？操作工位附近是否有与工作无关的零件、工装等其它物品？
生产线各工位生r