员工出差管理规定
一、目的：为规范员工出差管理，加强出差费用的有效管控，特制定本制度。
二、适用范围：本规定适用于公司员工的境内外出差。定义：1国内出差：指员工因公至其他地点执行公务，且无法当日往返者，如客户拜访、会议或商务活动等。2境外出差：前往中国香港、澳门、台湾及其他国家从事本公司业务的因公外出者。3长期驻外：单次驻外时间连续30天以上的因公外出者，包含中途返回后再次前往同一驻地。
三、职责：1部门管理者：根据业务实际需要指派员工出差完成任务，并按程序给予员工协助，对出差各项费用支出的必要性进行审核。2人事行政部：负责制订、修订及监督本规定执行，且对出差员工给予必要协助；对员工外出的出勤状况应做有效记录。3财务部：负责对各项请款之单据、凭证等进行核决，以利销账作业。4员工：在出差前必须熟知本规定的各项程序，应为其报销中的各项费用合理性、准确性负责，根据本规定为没有依据的费用报销提供准确无误的解释。
四、管理要求：1每年公司及各部门应在预算中计划差旅费用，各部门应在预算内对本部门的员工出差做出最佳调配，如出差时间长短、交通工具及住宿的选择。2部门管理者有责任要求本部门员工编制差旅计划，并监督计划的执行。
五、审批权限：1出差申请：国内出差由上一级管理者签核，境外出差由总经理签核。2费用申请：参照财务部相关程序执行。
六、出差费用种类：1交通费：指出差期间必要的飞机、火车、汽车等公共交通费用（经核准的特殊情况出租车、网络平台车费用）。
f2住宿费：指出差期间产生的住宿费用。3餐费：指出差期间产生的餐饮费用。4其他：指出差过程中临时突发情况产生的必要经费。
七、程序：1出差程序：11员工应至少应提前1个工作日进行出差审批，如需购买机票时，应提前一周计划；12紧急情况下，可以先得到上级主管的电话、邮件或短信同意，且告知人事行政部，回岗后当天必须补办手续；13出差任务未能在预定期间内完成，需延长时间的须向主管请示，返回后以通知人事行政部更正。2费用预借及报销：21员工填写《借款审批单》，经核准后至财务部预借差旅费。单次出差差旅费上限不超过人民币3000元，并于返回后一周内至财务部完成费用销账手续；22经常出差的员工（如业务人员）可申请一定金额的差旅备用金，备用金不得挪作私用；23员工出差返回后应及时填写《费用报销单》等，一般应于每月22日至月底前将当月费用递交财务部r