1元，报销需注明时间、往来目的地、公里数、事由，否则不予报销。6、电话费。个人手机话费报销实行岗位制，即特殊岗位需要报销手机话费的须经公司审批，明确报销额度，并书面备案到财务，方可执行报销，需开具公司抬头的发票，发票抬头为个人的不予报销。7、水电费（办公室）。实报实销，以相关单位缴费单据为准。8、职工参加因岗位需要的各种培训班及职称职务考试，事先应征得公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销，否则不予报销。9、其他费用报销标准结合实际情况确定。无特殊原因，未经批准的员工个人消费均不得报销。谎报费用，一旦发现，严肃处理。
二、报销管理要求1、费用报销流程：填写费用报销明细连同原始发票一起提交财务人员审核，→财务收到报销原始单据进行审核，通过后提交上级批准→上级批准后支付。2、以上各种报销发票，必须为国税印制的统一发票，经营性收款收据、白条等一律不能报销入账。遇特殊情况无法开具发票的，需提供相关付款凭证、相关费用收据及情况说明，经公司核验后予以报销。如发票不慎遗失，报销人需填写情况说明，并附替代的等额发票交财务审核，审核通过后予以报销。如一年内多次遗失发票，财务有权拒绝报销。3、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不予报销。4、各种开支必须符合国家财税法规。报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票。5、财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务部门可拒绝报销。6、大额结算的费用，应通过银行结算。7、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。8、报销单据一般不得涂改，如有改动，改动处应有制单人盖章，否则不予报销。9、对外签订的各种合同、协议及内部员工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部门拒绝支付。10、特殊事件急需付现的，先向公司请示后，财务先行付款，后补审批手续。
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11、预借差旅费需提前一天申请。报销时优先冲减预借款，报销金额不足以冲减预借款的，用当月工资冲减（税后）。12、报销票据无涂改，可看清金额数量，并盖有销货单位发票专用章。报销票据上的商品名称原则上不能开统称，如“办公用品”、“礼品”等，开具统称的需另外附有税控器开出的销货清单。开票时尽量开具增值税专用发票。三、报销时间要求购买物品（含办公用品及其他必需品），必须在所开具发票r