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公司费用报销制度
为了加强公司内部管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范公司财务报销行为，统一各部门的报销流程，结合本公司的具体情况特制定以下规定：
一、各种费用列支规定1、办公费：采买普通办公用品，如名片文件夹等，需开具发票（发票抬头为公司全称，收据无效），实报实销（可由公司指定人员于京东购买，企业采购可开专票抵税），发票应税名称为“办公用品”的不可用。快递邮寄费、运杂费实报实销，报销时需附快递单。2、差旅费报销。差旅费报销内容具体为：（1）全额报销自公司至出差目的地的往返车、船票以及地区间长途交通费用。乘火车300公里以下，可报销硬座车票，超过部分不予报销；乘火车300公里以上，可报销硬卧车票，超过部分不予报销；乘高铁动车，仅限二等座车票，超过部分不予报销；船票仅限三等仓位，超标部分不予报销。根据节俭的传统美德，公司不提倡各员工选择乘飞机出行，如有特殊情况，需在购票前请示公司，经公司批准后方可购票，否则不予报销。（请各员工保存好车船票等往来费用凭证，丢失只报销往返目的地的最低票价）（2）住宿费标准：一线城市每日300元以内方可报销，二线城市每日230元，三线城市每日180元以内方可报销，特殊情况需附详细说明，并经公司审核批准。如两人一起出差，原则上同性别要求同住标准间，合计住宿标准为单人住宿标准的15倍以内。员工如参加外部会议或陪同接待客户，可根据实际情况，同外部统一标准安排，但需事先请示上级主管。住宿费发票上的天数需与实际出差天数相符，不符的不予报销。（3）员工出差期间如发生业务招待费和礼品费等，具体报销原则参照业务招待费相关要求执行。（4）出差补贴标准：出差餐补、出差交通费按每人每天60元的标准报销，不再额外报销其他餐饮及交通费用（业务招待除外）。补贴天数按出差乘坐的交通工具票据上标明的出发日期至返回日期天数减一计算。如进组期间，伙食、交通和住宿有公司统一安排，无补贴。3、业务招待费。业务招待费需提前提报公司审批，按领导规定标准进行接待，实报实销，杜绝铺张浪费。报销招待费时，需详细注明每笔费用的时间、客户名称、地点、事由。餐费发票需附菜单，发票应税名称为“礼品”的不可用。4、车费，包括市内公共交通费、停车费、过路过桥费、加油费等。因公外出，且未搭乘公
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司车辆，产生的市内公共交通费用实报实销，如遇特殊情况需要打车，需提前提报公司批准。私车公用报销标准为每公里r