格合格
fIATF169492016内部质量体系审核检查表
如何制定合理生产计划？能否满足顾客的交付要求？是否以定单为驱动？如S7何应对顾客的急单插单？如何将最新的更改传递至现场？
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生产计划合理，能满足顾客的交付要求
S8
是否及时采购合格过程开发所需的材料设备工装？采购要求如何提出？如何定期追踪供方交付和评价供方的业绩？如果是新的供方如何管理？
顾客的技术资料和提供的工装如何管理？是否清楚表明权属关系？当顾客财S9产不适用损坏丢失，是否记录并通知顾客？在顾客所有的工具上是否做永
久性标记？
是否对设备的能力进行监测？设备的完好情况是否满足开发的要求？进行了S10适当的维护？考虑了预见性维护（维护频率的更改）？是否能随时得到设备
关键的零配件？
如何制定工装制造计划和监控工装的到来？新的工装如何验收和入库？工装S11的修改如何控制？是否定义易损件更换计划并实施？
是否考虑新进的监视和测量装置精度要求？定义了校准检定期限并按计划S13委托校准检定？对CP中的测量装置是否进行了MSA分析？
1产品实现的全过程是否明确规定了对产品零件防护的内容包括标识、搬运、包装、贮存和保护？2是否有定期检查库存产品以利及时发现变质情况及货物周转的先进先出的规定？S123产品存放是否放在地上或放在非规定区域？有无搬运不当的现象？4在产品实现的过程采用了适当的方法识别产品？5是否能从退货的产品中追溯到进料的信息？6是否采用适宜的标识系统来区别物料产品的状态？
通过哪些指标衡量顾客满意度？了解这些指标的变化趋势的原因吗？是否分S14析了与竞争对手的差距？确定了改进方向和措施？
如何定义对产品特性的监测要求，是否考虑顾客的要求法规要求过程的稳S15定情况？对特殊特性的测量如何考虑？是否考虑了全尺寸检验和功能试验的
要求？
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根据供方评定管理程序顾客的财产得到了清楚的标识
对设备进行了适当的维护新的工装得到了验收，有检验记录测量装置定义了校准检定期限并按计划委托校准检定，并对测量装置进行了MSA分析
有产品防防和交付管理程序，防护处理合理
合格品率有全尺寸检验和功能试验记录
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合格
合格合格
fIATF169492016内部质量体系审核检查表
是否能及时发现不合格品？采取什么措施消除已发现的不合格？让步接收是否得到授权人批准适用时顾客批准？可疑品和未经标识的产品是否作为不合格品控制？r