检查表
生产过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更？若有，
需追问一下问题：
a是否在实施前进行了可行性评审？是否对实施的更改进行了验证、确
认？（查工程更改通知单（ECN），客户确认资料。）
10b
针对具有专利权的设计，若变更会影响产品功能、性能、装配、外观
等特性的，是有经过顾客批准？（查工程更改通知单（ECN），客户确认资
c如顾客有额外要求的验证和确认，是否有被满足？是否保留任何设计
和开发的更改、及其评审、验证、确认的结果？（查相关记录）
所识别的衡量指标是什么？是否考虑竞争对手的数据？衡量指标是否达到？11如何衡量及时性准确性如何？
为了达到目标指标，作了哪些工作？如何对制造过程能力进行监控，记录12重要的过程事件？是否针对过程能力不足和不稳定的特性启动CP的反应计
划，反映计划可包括产品的限制和100检验。
13如果没有达到目标，采取了哪些纠正措施的活动？
14如果达成了目标，采取了哪些步骤以进行改进（持续改进）？
是否给予文件适宜的控制？如：文件的审查更新批准修订状态保持清晰易于识别；S1记录的控制是否满足要求？如：保存期限给予定义且满足法律法规要求；修改的方式。
S2
在过程设计开发时是否考虑了顾客特殊要求？如何在公司内部传达评审？顾客的特殊要求如何被应用于日常的工作？
S3采用什么方式在公司内部和外部沟通？是否了解对应的窗口？
人员的配置满足工作要求吗？对这个岗位如何评价和激励？考虑了过程绩效S4的影响了吗？
是否了解自己的岗位职责？得到了适当的培训？是否胜任目前的岗位？（查S5岗位职责，培训记录，询问对过程的熟悉程度）
场地的布置是否优化材料的搬运转移，以减少或消除无附加价值的活动？是否在制造过程中强调安排安全性和方法，降低对员工造成的潜在风险？现场S6是否清洁有序、与生产过程的需求相协调？是否采用5S的方法进行现场管理？包括充分利用看板。
856
62913
758512833374821712735372
8548541
进行了可行性评审
陶模车间合格率，熔铸车间合格率对制造过程能力进行监控，并对产品进行了100检验进行了一系列的纠正措施完全达到目标
文件的控制良好
在公司的内部采用会议，培训等方式采用会议，电话，文件和邮件方式在公司内部和外部进行沟通人员的配置满足工作要求，有员工激励制度员工了解自己的岗位职责，并得到了适当的培训
场地布合理，有看板
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合格
合格合格合格合格合格合格合格合格合r