IATF169492016内部质量体系审核检查表
审核员审核日期
寻找证据
查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
制造相关部门责任人支持地点
IATF条款
过程类型生产部
审核发现客观证据
1谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力执行？
53
生产部是过程的所有者，其职责能够清楚理解，并有能力执行
员工如何知道他要完成的任务？是否了解过程步骤？如何从自己的职责转移2到下一步骤或下一过程？同其他过程产生连接和接口是否被理解？
72
员工通过培训和会议了解工作职责
1of4顾客导向过程（COP3）
过程评价合格合格
过程的资源是否充足，是否能有效支持？是否获得必要的资源来确保产品在3受控的条件下形成直至最终交付过程，以确保产品的质量？（查控制计划，
检验作业指导书，流程单，生产设备，测量和监控设备）
是否在生产的相应阶段设置控制计划？对新开发的产品是否有建立试生产控4制计划，并在试产结束后建立量产控制计划？
控制计划的内容是否完整？（生产过程控制的控制方法、特性和特殊特性的5监控方法、顾客所需要的信息、过程不稳或统计不可接受时的反应计划）当
有变更时，是否重新评审和更新？6是否给可能影响产品质量的岗位配置相应的作业指导书，并易于得到？
7这些作业指导书是否源自控制计划、产品实现策划过程等？
7185118511851285118512
过程的资源充足，并能得到有效的支持有控制计划，检验作业指导书，流程卡
有生产的相应阶段设置了控制计划，对新开发的产品建立了试生产控制计划
控制计划的内容完整
有相应的作业指导书，并易于得到
在陶模生产过程中，生产的产品900102，作业指导要求湿度在4070，但现场的湿度表显示只有30，而自动加温的装置也不工作。
合格合格合格合格不合格
是否在新过程开始或制造过程有变更（如材料、工装、参数、操作者等）8时，进行作业准备验证？？（查：各项验证记录，如首件检验记录等。）
是否对每个制造过程都进行生产过程确认？规定操作方法？对操作人员进行资格认可？对新设备变更设备进行认可？9对包含特殊特性的制造过程进行监控？过程能力分析？进行相应的制造监控？（查：各项操作指导书、人员认可记录、设备认可记录、监控记录、SPC记录，检验试验记录等）
8568352
在机加工生产T38178B的生产准备中，操作人员没有按照要求填写OKSTART。
对每个制造过程都进行了生产过程确认，并进行了过程能力分析
不合格合格
fIATF169492016内部质量体系审核r