11111销售报价流程
作业说明新商品报价时应由生产报领导核准后报备财务部门估出销货成本并建议报价确定后财务备案折扣标准由公司拟定后销售财务备案客户
报价要求
业务
生产财务
领导审批
新商品
Y
生产成本计算表
批准价格格
N
定价备案表
历史报价
成熟商品报价时参考定价及折扣权限及过去历史交易记录重新报价
报价单建立
业务员输入报价单部长或主管核准文件签核
核准
修改
N
Y
报价单
业务打印报价单
EmailFax给客户
报价单
报价单
FAX客户确认
客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认注生产和研发部门采取同样流程
报价单确认
1
f11服务报价流程112服务报价流程
作业说明服务项目报价时应由生产报领导核准后编制预算报领导审批确定后财务备案折扣标准由公司拟定后销售财务备案客户
报价要求
业务
研发财务
领导审批
服
务
Y
预算
批准预算格
N
预算备案
成熟项目报价时参考定价及折扣权限及过去历史交易记录重新报价
历史报价
报价单建立
业务员输入报价单（服务部门）
修改
部长或主管核准文件签核
核准
N
Y业务打印报价单
报价单
EmailFax给客户
报价单报价单
客户同意报价于报价单生效日期当日进行报价单确认
FAX客户确认
报价单确认
2
f业务接单流程12业务接单流程
作业说明客户
客户订单
业务
客户订单
仓库
判断是否可接单条件如：单价、交期、数量等
回复
接单否
N
Y
订单资料输入
订单建立修改
部长或主管核准文件签核
核准
NY
打印传送订单凭证
订单凭证
N
库存
业务判断是否有库存，有库存者直接销货无库存者和生产研发沟通生产时间，如满足要求发工单生产，需要外购时安排采购备货
Y
订单凭证订单凭证
销货流程
NN
Y
工单开立及发放流程
N
订货流程
3
f售出货流程13销售出货流程
作业说明预计出货表：即订单出货明细表，转OA系统表给到销售员业务
订单出货明细表订单出货明细表
PMC
仓库
财务
客户
销售确定可出货
可出货
Y出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量
备货
订单出货明细表
成品出货
输入销货单资料
销货单建立
修改
N仓库主管核准文件签核
核准
Y
销货单
打印销货单凭证（共五联，客户两联）
销货单
销货单
销货单
销货单
签回
销货单签收（付款核销办理开票手续）
销货单
4
销货单
f销售退货流程14销售退货流程
作业说明判断销退原因可接受性客户
销退通知
业务
销退通知
品管
成品仓库
财务
接受销退品者输入销退单资料
销退单建立r