修改
业务部长主管核准文件签核确认退货数量打印销退单（四联）
N
核准
Y
销退单（红字
仓库主管审核文件签核
销货单）
审核
销退单
品管针对销退品检验良品及不良品应区分库别存放
QC
确定入库（单据）FM4
销退单
销退单
仓库点收数量销退品入库
点收
销退单确认（办理退款和退开红字开票手续）
销退单确认
销退单
销退单
5
f采购询价流程21采购询价流程
作业说明供应商采购业务
样品需求
由业务提出相应样品需求后，采购进行询价
询价要求
供应商报价
商品报价
旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较
历史价格
采购录入生效的询价单
询价单建立修改
部长核准文件签核
N
核准
Y
询价单
发出新的价格信息给工程业务
询价单
6
f22请购作业流程
作业说明请购单位手写请购单，经部长审核后（总额≥1000元需总经理审核）输入请购资料请购资料必须载明品号、数量、需求日期等请购单位采购备注ERP系统请购单，必须是商品信息现有的商品方可用此流程（原物料、包装材料、易耗品等）办公用品、机器设备等，因暂未进行编码，按正常书面流程走。
请购单建立修改
部长或主管核准文件签核
核准
N
请购单交采购
Y
请购单
采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性应以避免产库存存货为最高原则，请购单签核（凭证上）
退回
请购单审查，签核
Y采购单位依请购单需求进行采购询比议价作业决定采购厂商单价及数量并锁定请购资料
请购单询价（询价单）
将请购资料转成采购底稿或采购单
请购单更新采购底稿单或采购单
下接采购流程
采购流程
7
f23采购下单流程
作业说明采购底稿来源有以下几种请购单、订单、物料需求计算生成采购底稿供货商采购
采购来源检视
PMC
采购底稿
PMC确认数量Y
确认采购底稿修改
采购确认供应商
修改
确认采购底稿
N
Y
采购来源检视
部长核准文件签核采购单来源有以下几种：请购单、询价单、采购底稿更新、采购计划发放、独立采购需求生成采购单采购单资料以下字段请确实输入；收料库别、预交日、数量、单价等采购部长（总额≥1000元需总经理审核）审查及核准审查之要项为单价及对象打印采购单部长签字采购单EmailFax给供应商
N
核准
Y
采购单建立
修改
核准
N
Y
采购单
FAX
采购单
采购单
追踪表计有1采购未进明细表
进入采购预交追踪管理
8
f31进货检验流程
作业说明依采购单或进货检验需求开立收料单仓库
进货检验需求
品质
采购生产
财务
收料单输入
r