工序能力不足的工序，分别提出整改措施，限期完成。对工序能力底于133的工序特性值应采取100普查方式，由生产技检部下达临时工艺卡片，有效时间为工序能力达到为止。533上工序产品各工序质量控制点在接收上工序产品时，应对影响产品质量的相关特性值进行验收确认，并在《工序流程卡》上签字认可。对有质量问题的产品可提出拒收或由技术人员提出特殊加工、控制办法，消除缺陷对本工序加工质量的影响，确保本工序质量合格。534控制方法工序质量控制点除按“加工工序操作指导卡片”中“工序质量内容”严格执行，对特殊工序，其工艺参数应连续监控。
f聊城市人和轴承有限公司质量管理体系支持性文件
工序质量控制点管理办法
文件编号修改码页码
ZC7325A045
5341采用能连续自动记录工艺参数的仪表，由仪表员在每班或更换品种时，在仪表记录纸上作出时间、品种标记。按规定时间隔对炉温进行校对测，并记录在热处理《炉温测试校对记录》上。如校对温度结果与设备仪表记录值有偏差，则应提出仪表修正值，且记录在《综合温度测试卡》上。操作者或当班班长填写《工艺参数监控记录》，每2小时一次。5342对于没有连续自动记录工艺参数仪表设备的其它特殊工序的工艺参数连续监控工作，需操作者完成。正式操作前认真检查和调整设备各参数应符合工艺规定参数，并经首件加工证实参数符合后，填写《工艺参数监控记录》，以后每天由操作者核对工艺参数一次，并将结果记录有《工艺参数监控记录》中。535环境在特殊工序施工场所，应安装消防器材。有毒有害作业场所通风必须良好，并安装排气及防护装置工序质量控制点的环境应符合工艺要求。a设备周围应保持清洁，无积水、油污；b产品按规定使用工位器具并定置管理，按规定放置；c设备照明应满足产品质量检查光度（例如自检较高要求的表面粗糙度时需配置日光灯）。536检验、测量设备工序质量控制点应配置可放置本工序所用检验、测量设备的适宜架、案或桌等。工艺文件中规定的量检具应配置齐全，并保持完整、清洁、合格和其检测精度。5．4质量控制点监控541所有的关键和特殊工序应建立可视的标识，关键和特殊工序的工艺文件必须满足产品的设计要求，做到正确、完整、统一、文实相符，并标识关键、重要特性，具体按《工序质量控制点管理办法》执行542实施监控按照控制计划中规定的控制方法（如适用的控制图）对关键、特殊工序进行连续的过程监视和控制，以确保满足规定要求。当从r