工序质量控制点管理办法
依据ISOTS16949：2002标准编制
文件编号
ZC7325
编制审核批准
日期：日期：日期：
20060301发布
20060315实施
聊城市人和轴承有限公司发布
f聊城市人和轴承有限公司质量管理体系支持性文件1目的
工序质量控制点管理办法
文件编号修改码页码
ZC7325A015
为使关键和特殊工序的工序质量得到有效控制，本文件规定了工序质量控制点的文件、操作控制和管理办法以确保产品符合规定要求2适用范围适用于公司所有有质量控制点。3术语工序质量控制点：由技检部用文件形式确定的关键工序和特殊工序。4职责
41技检部负责工序质量控制点的选定，并负责编制控制文件，对关键、特殊工序的控制进行监督和指导确保质控点受控。42技检部负责工序质量控制点的监控工作。43生产部负责工序质量控制点的日常管理并对关键和特殊工序进行质量控制5管理内容
51特殊特性过程的确定511关键工序的确定原则a保证产品的主要技术特性值的工序；b对产品质量有重大影响的工序；c影响过程加工质量的薄弱环节。512特殊工序的确定原则a工序质量不能通过其后的检验与试验完全确定，仅在使用后才暴露出来；b产品特性值不易测量或不能经济地测量的工序；c需要特殊技艺加工的工序。513项目小组负责确定关键和特殊工序，设立工序质量控制点。技检部负责编制《关键和特殊工序一览表》，并报技检部部长批准。52工序质量控制点文件a工序操作指导卡片（或作业指导书或操作规范）b过程FMEA（新产品时）c工序质量控制图（用于关键工序）
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工序质量控制点管理办法
文件编号修改码页码
ZC7325A025
d工艺参数监控记录（用于特殊工序）；e控制点设备日常点检指导书和日常点检卡f设备日常点检卡g工装周期检定记录卡521工序操作指导卡片主要内容有工艺规范、操作规范、工序质量控制内容、标注有加工特性值要求的加工简图。每当更换加工品种时，由施工人员及时更换卡片，并向操作者交待控制要点。5211工艺规范加工曲线图是操作者正确分配切削用量，尤其是进给时间和无进给时间的分配，是保证工序质量的关键；加工节拍是单件工时定额的重要组成部分，是操作者必须严格控制的项目；刀具（砂轮）型号是操作者更换领取的依据。5212操作规范规定了操作要领，指导操作者正确操作，避免发生设备、安全、质量事故。5213工序质量控制内容是工序质量控制的手段，规定了检测各r