生效日期2009年7月9日拟制审核批准
不合格品控制程序
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不合格品控制程序
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要时，由质管部提供退货报告。4315对合格入库存放在仓库内的物资发现不合格品时，由仓库填写《不合格品评审表》送技术中心评审，并经技术中心经理审核批准后，相关部门据此执行4316对生产领用材料后发现的质量异常的，质管部对材料进行判定，对判定为不合格的，由生产部填写《不合格品评审表》送技术中心评审，并经技术中心经理审核批准后，相关部门据此执行；4317生产中使用让步接受的原材料，必要时由技术中心填写《工艺临时通知单》并在该通知单上注明通知单的有效日期或针对该批原材料有效的字样下达到生产部、质管部。432工序不合格品的评审和处理4321对工序出现不合格品时，由生产部填写《不合格品评审表》交技术中心评审，并经技术中心经理审核批准后，相关部门据此执行。433成品不合格的评审和处理4331成品检验判定为不合格品时，电性能不合格项由质管部填写《不合格品评审表》交技术中心评审，出现其余不合格项时由仓库填写《不合格品评审表》交技术中心评审，并经技术中心经理审核批准后，相关部门据此执行。4332生产部根据评审结果对不合格品进行返工、返修；经返工、返修后的产品，由质管部重新检验，满足规定的要求后方能放行。重新检验的记录应予以保持。434仓库对存放在仓库内的成品，在发现不合格品情况时报质管部，质管部判定为不合格品时，由仓库填写《不合格品评审表》交技术中心评审，并经技术中心经理审核批准后，相关部门据此执行。435与顾客有关的不合格品控制4351当在交付或开始后，产品出现不合格品时，由技术中心负责对不合格品的影响或潜在影响的程度进行评估，并制定相适应的措施。4352顾客退回产品时，由销售部负责将退回的产品送至仓库待处理区存放，以《退货单》形式与仓库办理交接手续，仓库应做好隔离标识工作，销售部负责填写《顾客投诉退货电池处理通知单》送至质管部，质管部对退回产品进行检验并送相关部门评审，相关部门据此执行。必要时应派人员到顾客现场进行调查处理。5、相关文件与记录51《纠正措施和预防措施控制程序》52《检验和试验状态控制程序》53《原材料检验规程》54《生产工序质检规程》55《电池成品检验规程》56《原材料验收表》生效日期2009年7月9日拟制审核批准
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