SL08P050112331323334目的
不合格品控制程序
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对不合格品进行有效的识别和控制，确保不合格品不流入下道工序或出厂。适用范围适用于本公司范围内所有不合格品的控制和处理，以及与顾客有关的不合格品的处理。职责质管部负责执行不合格品评审中要求的验证，对经返工返修后的产品重新检验，保持记录。技术中心负责对原材料、半成品、成品的让步放行等进行评审，经技术中心经理审核后执行。具体评审方法按本程序43条执行。采购部负责对入库前的外购物资的不合格品提交评审。仓库负责对仓库内的原材料、半成品和成品的不合格品进行隔离存放并提交评审，将不合格品信息向相关部门反馈，以确保不合格品的及时处理。
35生产部负责对生产现场内的不合格品进行隔离存放并提交评审，和返工、返修。36各相关部门应保留不合格品的相关记录。4程序要点41检验采购部购进的原材料，质管部按《原材料检验规程》进行检验；生产过程中的半成品，按《生产工序质检规程》进行检验，成品按《电池成品检验规程》进行检验。42标识、隔离、记录不合格品一经发现，质管部应按《检验和试验状态标识程序》对其进行标识，相关部门对不合格品隔离存放，并填写《不合格品评审表》交技术中心进行评审，不合格品在未经技术中心评审前，不得流入下道工序或出厂。43评审和处理431原材料不合格品的评审和处理4311原材料进货检验时发现不合格品，由质管部检验人员负责在《原材料验收表》中做出不合格判定，并将《原材料验收表》交部门经理签字发放给仓库、采购部和技术中心，由采购部在《不合格品评审表》中填写不合格描述后，将《原材料验收表》连同《不合格品评审表》一起交技术中心，由技术人员负责做出让步接受、拒收、挑选使用的评审，并经技术中心经理审核后执行。当评审为挑选使用时，技术中心要在评审单中明确说明对挑选后不合格的材料如何处理。4312经评审后确认拒收的原材料由采购部凭《不合格品评审表》办理退货手续。4313经评审后同意让步接收的原材料，由仓库根据《不合格品评审表》的结果负责办理入库手续，仓库在《材料标识卡》的备注栏中和之后的《领料单》中记录“让步接受”。以达到可追溯性要求，并便于质管部的追踪验证和数据分析管理。4314对评审为需要挑选使用的材料，挑选后经检验合格的应办理正常的入库手续；检验不合格的按评审意见处理，由质管部负责将合格与不合格数量通知采购部办理相关手续。需r