编制单位：中国集团
科目：应付职工薪酬
2016年
月
日
01
15
01
15
01
01
02
14
02
14
02
02
03
15
03
15
03
03
04
13
04
13
04
04
05
14
05
14
05
05
06
17
06
17
06
06
07
14
07
14
07
07
08
15
应付职工薪酬明细账
凭证号
记－0003记－0004
记－0019记－0025
记－0033记－0036
记－0036记－0041
记－0032记－0036
记－0031记－0033
记－0029记－0032
记－0035
月份：201601201612
本币名称：人民币
单位：万元
摘要
借方
贷方
方向
上年结转计提工资发放工资本月合计累计计提工资发放工资本月合计累计计提工资发放工资本月合计累计计提工资发放工资本月合计累计计提工资发放工资本月合计累计计提工资发放工资本月合计累计计提工资发放工资本月合计累计计提工资
平
385000
贷
385000
平
385000385000
平
385000385000
平
385000
贷
385000
平
385000385000
平
770000770000
平
385000
贷
385000
平
385000385000
平
11550001155000
平
385000
贷
385000
平
385000385000
平
15400001540000
平
385000
贷
385000
平
385000385000
平
19250001925000
平
385000
贷
385000
平
385000385000
平
23100002310000
平
385000
贷
385000
平
385000385000
平
26950002695000
平
385000
贷
f08
15
记－0037
发放工资
385000
平
08
本月合计
385000385000
平
08
累计
30800003080000
平
09
15
记－0044
计提工资
385000
贷
09
15
记－0049
发放工资
385000
平
09
本月合计
385000385000
平
09
累计
34650003465000
平
10
14
记－0036
计提工资
385000
贷
10
14
记－0043
发放工资
385000
平
10
本月合计
385000385000
平
10
累计
38500003850000
平
11
15
记－0026
计提工资
385000
贷
11
15
记－0031
发放工资
385000
平
11
本月合计
385000385000
平
11
累计
42350004235000
平
12
15
记－0049
计提工资
385000
贷
12
15
记－0058
发放工资
385000
平
12
本月合计
385000385000
平
12
累计
46200004620000
平
本年累计
46200004620000
平
f余额
ffr