唐山开滦丽程设备管理制度汇编
20XX年1月修订
f一、设备更新选购、到货交接验收、账务管理制度；
第一条设备采购计划设备管理部门设专人或兼职人员按年度内部投资计划编制设备的采购计划，经主管领导审批报经营部门审核后送设备管理部门。设备管理部门汇总后送公司采购部门采购。第二条设备采购计划内容设备的采购申请计划要结合本单位的具体生产需求情况，写明需购置设备的名称、规格型号、数量、生产厂家及所需资金等情况。第三条设备更新与选型设备更新和常用设备选型由技术人员提出方案，经主管副经理和总工程师批准。特别是本单位首次选用的设备，须主管副经理组织有关技术人员进行有关论证，方可列入计划上报、采购。第四条厂家确定的原则本着通用化、系列化、标准化的原则确定厂家，保证设备使用过程中互通互换，检修配件统一，节省检修费用，避免设备品种多、厂家杂的情况发生。第五条购置和提运设备采购计划经领导批准后，由公司设备采购部门统一办理购置、提运手续。其它任何单位不准私自购置和提运。第六条安装验收新设备到货或安装后，由主管副经理组织相关人员进行验收，验
f收合格后纳入固定资产管理。如验收中发现设备有问题，由设备管理部门向设备采购部门反馈，解决出现的问题。大型设备验收，由主管副经理负责组织本单位设备采购部门、财务科、生产（设备）科、技术质量科、使用单位等有关人员进行验收。
二、设备进出库及现场使用管理制度；
第一条新到设备入库管理新设备到货后必须先入库，经验收、编号入帐后方可按规定支出使用。如有特殊情况，需要直接到使用单位安装的设备，须经公司主管经理和设备主管审批。第二条设备出门规定未出库的设备因质量不合格或其它原因须提出分公司的，应经设备管理人员认可，由设备主管签字到经营办换出门票方可出门。其它单位和个人无权私自将设备及附件提出公司。第三条设备资料管理新设备验收后，设备、附件、工具由公司库房保管，技术资料、图纸、说明书（中小型设备）由技术科保管，大型设备的技术资料应按规定交档案室存档。第四条支付设备款支付设备购置款，应有使用单位的认可签字。第五条设备入帐规定设备科填写验收单须由验收人员签字，写明设备名称、规格、编号及交接证号等。设备验收后设备科十日内入帐，月末前转固定资产。财务部见到设备科固定资产卡片后方可入帐，避免设备有帐无物。第六条设备使用运转交接班制度
f对三班运转的固定设备r