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XXX股份有限公司
文件编号：XXXQP201901A0
ISO90012015ISO140012015质量环境管理体系程序文件
编制：审核：会签：批准：
发布时间：2019年01月19日
生效时间：2019年01月19日
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程序文件更改履历表
序号更改人更改原因更改内容版本号
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内部审核管理程序
10目的确立本公司内部审核程序，确保公司质量、HSF环境管理体系的有效性、充分性及符合性。20范围适用于本公司质量、HSF环境管理体系的内部审核。30定义：无40职责41管理者代表411负责任命审核组长并编制《年度内部审核计划》。42审核组长421负责组织内审，编制《内审工作分派表》以及协调有关内审的一切活动。43审核组员431负责实施内审，发出相应之《不符合报告》并跟进其是否按时回应及有效。44各部门相关人员在实施内审时，应予以配合、协助。50内容51审核的频次、人员及内审511内部审核一般为一年一次。512由管理者代表担任审核组长或由其任命。审核组长负责组
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