反恐内审控制程序
目的：10目的：为明确反恐体系的内部审核事项，以定期对我公司运行反恐体系的符合性、有效性等进行评估，以持续改进。20范围：本程序适用于全厂范围。范围：职责30职责31安全小组：主导公司内部审核。32安全经理：对反恐体系审核负责。4内容4内容内容41审核策划制定内部审核计划时应考虑拟定审核的过程，区域的状况和重要性以及以往审核的情况。42内审频次正常情况下每审核两次（上、下半年各一次）或由管理者代表另外确定（两次内审间隔不应超过8个月），每次审核应涉及反恐的各项内容，下列情况应考虑进行内审：421发生重大反恐方面事故或顾客投诉情节重大；422组织机构、管理体系发生重大变化；423有关法律、法规及其他外部要求变更。43内部质量环境审核的依据431公司反恐体系文件；432相关法律法规要求等。433客户及相关方的要求。44审核的准备441管理者代表任命或担任审核组长，选派内审员。内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责；442审核组长策划并编制《内审计划》，必要时组织召开审核组预备会，宣读审核计划，提出审核要求，分配审核任务，并准备审核的各项工作；443《内审计划》经管理者代表批准后提前一周通知受审核部门；45内审实施451首次会议4511由审核组长主持，领导层、内审组成人员、各有关部门负责人参加并在《会议签
f到表》上签名；4512审核组长介绍审核目的、范围、依据、方法、内审日程安排及其有关事项。452现场审核4521审核员根据《内审计划》，通过询问、观察现场和检查质量记录、资料、文件等方式进行审核，并做好记录；4522内审时审核员要客观公正地对待审核中发现的问题；4523必要时审核组在每天审核结束后召开内部会议，就审核中的有关问题进行沟通。453审核报告现场审核后，审核组长召开审核组内部会议，依据标准、体系文件及有关法律法规等进行分析，对反恐体系在本企业运行的符合性和有效性进行综合评价，并确认不符合项编写《内审报告》。454末次会议4541参加人员：领导层、内审组成员及各部门主管以上管理人员，与会者在《会议签到表》上签到，审核组长主持会议；4542会议内容：审核组长重申审核目的，宣读《不符合项报告》及《内审报告》并分发到各有关部门。46纠正措施及跟踪验证责任部门对《不符合项报告》中提到的不合格进行原因分析，制定纠正措施并实施纠正，审核组负责跟踪验证并向管理者代表报告验证r