反恐安全内审控制程序
COP036A0
反恐安全内审控制程序反恐安全内审控制程序
1目的1目的验证反恐安全体系的有效性，以及适时发现问题并采取适当的矫正措施，从而保证符合反恐安全管理体系标准及公司的既定要求。2范围2范围本程序适用于本公司已建立的反恐安全体系审核。3职责3职责本程序由行政部实施，其他各部门协同执行。4工作程序4工作程序41行政部需编制《反恐安全管理体系内审报告》，并制定各个环节的审核时间，提前发放给各部门。42行政部需确保反恐安全管理体系每年内审一次。43行政部亦可就个别实际客观因素，安排额外的审核。44为保持审核之独立性，审核员不能对自己所担任的工作进行审核。45审核员就所负责的部门依照《内审报告》的查检内容并参考反恐安全管理体系文件调控执行审核作业。46审核员应将查验的结果记录于《内审报告》中，并作出是否属于缺失的判定。47前次审核的缺失项目应作为本次审核的重点审核项目。48审核员不预先通知被审核部门，在一个大致时间内突击检查被审核部门反恐要求的执行情况。49审核员需参考有关反恐安全管理体系文件编制《内审报告》。410审核员进行审核时，需将发现及观察事项记录于《内审报告》。411当发现不符合事项时，审核员需发出《内审纠正及预防行动通知书》给被审核部门代表。审核员需向被审核部门代表详细解释不符合项，确保双方同意。412被审核部门主管需于审核后一星期内，就不符合项制定相应行动及完成期限，并记录于《内审纠正及预防行动通知书》中，交回有关审核员。413审核员需审阅《内审纠正及预防行动通知书》中之行动及完成期限，如有问题，需与被审核部门代表重新协议。414审核员需将双方同意之《内审纠正及预防行动通知书》复印给被审核部门主管及安全经理。415协议确认后，审核员需跟进有关行动的成效如有需要，需再次发出《内审纠正及预防行动通知书》如无问题，审核员即可于《内审纠正及预防行动通知书》上签署结案，将《内审纠正及预防行动通知书》交回行政部存档。
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