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一、质量管理职责
序号内容
核查项目
核查原则
核查方法
企业应掌握内容
1．11．2
组织领导
质量目标
1．企业领导中至少有一人全面负责企业的质量工作。
2．企业应设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。
企业应制定明确的质量目标，并贯彻实施。
企业规定了某领导负责企业的质量工座谈了解作，该领导履行了其职责，合格；该查阅文件领导履行其职责不太好，一般不合查阅记录格；企业未规定某领导负责企业的质量工作或该领导未履行其职责，严重不合格。企业有机构或专（兼）职人员负责质查阅文件量管理工作，工作开展的较好，合格；查阅记录工作开展的一般，一般不合格；企业无人员负责企业的质量管理工作，严重不合格。有明确的质量目标并贯彻落实很好，查阅文件合格；有明确的质量目标但贯彻落实查阅记录不太好，一般不合格；无明确的质量座谈了解目标或有质量目标未贯彻落实，严重不合格。
质量负责人在质量手册有任命书注意质量负责人不能由生产主管担任一般为技术或检验主管其工作职责为
1负责质量管理工作，2建立满足文件要求的质量管理和质量保证体系，确保其有
效实施3根据企业的实际情况持续改进保持现行有效。
本企业专职负责质量管理工作的机构为在质量手册的有任命书记录质量活动记录实施关键看企业质量管理的现状和主管领导的质量意识
质量方针
质量目标
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质量目标的落实措施1建立质量管理体系2对人员质量意识进行培训提供培训记录3规范生产过程技术文件如生产工艺操作指导书生产记录4年终进行质量目标完成情况的考核达不成时分析原因采
取纠正预防措施
f学习好资料序号内容
核查项目
核查原则
核查方法
企业应掌握内容
1．3管理1．企业应制定规定各有关制定了规定各关部门质量职责、权限查阅文件已编制文件《质量管理制度》
职责部门质量职责、权限的管的管理制度，而且规定的很合理，合座谈了解质量管理制度规定了各部门职责和部门主管企业主要人员
理制度。
格；规定的不太合理，一般不合格；
的管理职责规定了各类人员的任职要求
没制定部门质量管理制度或制定了部
企业应定期进行人员能力的培训在人员能力不足时应通过培
门质量管理制度但规定的不合理，严
训或招聘以满足要求
重不合格。
记录培训记录
2．企业应当制定不合格管制定了不合格管理办法，对各种不合查阅文件文件不合格管理r