一、采购标准流程：
采购管理
11采购请购单→采购订单→采购到货单→采购入库单→采购发票；
二、具体操作说明：
21采购请购单：
操作节点：1业务工作供应链采购管理请购采购请购单；操作流程：点击“增加”按钮，填写相关信息如下图所示：
2）点击“保存”“审核”
f22采购订单：
操作节点：业务工作供应链采购管理采购订货采购订单操作流程：1）点击“增加”按钮，可以添加空白订单（操作方法跟请购单一致），也可以直接参照采购请购单生成采购订单，如下图所示：
点击参照后，系统会自动带出可以筛选单据的界面，可根据具体情况对单据进行筛选生成对应的采购订单（如下图）：
f2）过滤参照界面：3）采购订单生成后，点击保存审核：
f23、采购到货
操作节点：业务工作供应链采购管理采购到货到货单操作流程：1）在“采购到货单”界面参照，选择“采购订单”（流程与订单参照采购请购单一致）；到货单的到货数量可根据实际到货数量填写，点击“保存”，点击“审核”按钮”
f24采购入库使用部门：仓储部操作节点：业务工作供应链库存管理采购入库采购入库单操作流程：1）在“采购入库单”参照“采购到货单”生成后，根据不同存货选择录入不同仓库，然后点击“保存”“审核”按钮即可。
25采购发票：操作节点：业务工作供应链采购管理采购发票采购专用发票（演示选择）操作流程：1）在“采购发票”界面参照“采购入库单”生成后，确认发票数量、金额正确后，点击保存，符合即可；
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