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一、业务流程
采购收料流程
需求部门
MRP运算结果、工装工具
辅料
采购申请
采购申请
采购管理
采购
仓库
采购订单
收料通知
通知供应商
采购发票付款
付款申请
否
退货退料通知单
到货
打印、交检验
合格是外购入库
财务
付款单结束
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二、操作说明（一）（二）采购订单1、录入
ab双击“供应链”“采购管理”“采购订单”中的“采购订单新增”；
c录入“供应商”、“物料代码”、“部门”、“业务员”（以上4项通过F7键选择），日期、数量、单价后点保存。
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如果是依据申请单生成的采购订单，则在源单类型处选择“采购申请单”，选单号处按F7键选择，在出现的界面中选中要做订单的记录后点工具栏上的“返回”（可以按键盘上的Crtl或shift键后选多条记录）。
根据申请单关联生成采购订单后，原申请单系统自动关闭，即同一张申请单不允许生成多张采购订单。
2、审核
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f精品文档a双击“供应链”“采购管理”“采购订单”中的“采购订单维护”；bc在条件过滤界面中选择查询条件，比如：审核标志选择“未审核”；
d筛选出单据后双击要审核的单据；
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f精品文档e确定数据无误后点工具栏上的“审核”。
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（三）采购收料
1、双击“供应链”“采购管理”“收料通知”中的“收料通知单新增”；
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2、在源单类型处选择“采购订单”，选单号处按F7键选择，在出现的界面中选中要做收料的记录后点工具栏上的“返回”（可以按键盘上的Crtl或shift键后选多条记录）。录入收料仓库、部门、业务员（通过F7键选择）和数量后点保存，审核。
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