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QBCSHSYGCX20062012
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材料和采购质量控制程序
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日期：2012年03月05日
发布日期：2012年3月5日实施日期：2012年3月10日XXX有限公司
fXXX有限公司
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材料和采购质量控制程序
1目的
控制压力管道工程所需用物资的采购、验收、存放、保管、发放过程。保证
从采购到发放各个环节工作符合规定要求。
2适用范围
适用于本公司承接压力管道安装工程所需材料的采购和材料的质量管理。
3职责
材料质量控制由供应部归口管理，技术工艺部、检验部、工程部配合。控制
实行材料质控责任人负责制，并接受质保工程师监督检查。
4材料质量控制要点
材料质量控制按材料和采购质量控制程序图及材料管理制度的规定进行。
41分供方的评定
411、供应部对材料分供方进行广泛的针对性调查，并进行分析、比较、筛选、
拟定合格分供方名单，合格分供方应选用有压力管道元件制造许可证企业的产品。
412、供应部负责对分供方评定，必要时可组织检验、技术工艺、工程、财务
等部门对分供方进行评定，并填写《HS表0613分供（包）方评审表》；
413、供应部将拟定合格的分供方编制其分供方名单，经总经理批准后登记注
册，编制合格分供方名录，《HS表0614合格分供（包）方名录》；
414、供应部应建立和保存合格的分供方的质量记录；
415、检验部应按采购文件及有关标准对分供方提供的产品进行验证，并将验
证结果填入《HS表0615分供（包）方供货质量记录表》。对不合格的填写《HS
表1501不合格品报告》由供应部与分供方交涉处理，并将处理结果存档作为对
分供方重新评定的依据，并且填写纠正预防措施表以提交供应质量。
416、当分供方提供的材料连续两次不合格时，应取消其合格分供方资格。
42采购质量控制
421、工艺员根据压力管道施工图、合同、设计更改及施工要求编制《HS表0601
材料请购单》，经工程部负责人审核后编制《HS表0602材料采购计划单》，经
材料质控责任人审核后交供应部进行采购；
422所有的压力管道的管材、管道组成件、焊接材料均应在评定合格的分供方
采购；
423、对工程质量有重大影响的管道组成件，本公司没有能力加工制造的可外
协加工，委托加工前，应对委托单位进行评审，条件合格的，编入合格分供方名
录，并需签订委托加工协议；填写《HS表0607外协委托加工书》确保加工件
的制造质量；
43采购物资的验收
431材料进厂后，采购员应r