清单到仓库提货，仓库凭此单发货。
凡赊销产品，一律实行总经理签批制，仅当领导签批后方可到开票处开具产品发货通知单办理有关发货手续（写好欠条、办理担保、登记好客户档案）。
72已销产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后，方可到财务部门办理冲账手续。73公司要按税法规定正确计提各种税费，准确核算和反映各项税金的提取和上交。
每月15日前将计算正确的有关税务报表上报有关税务部门。
74利润总额可按以下公式计算利润总额销售利润投资收益营业外收入营业外支出销售利润产品销售利润其他销售利润管理费用财务费用
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产品销售利润产品销售收入产品销售成本产品销售费用产品销售税金及附加其他销售利润其他销售收入其他销售成本其他销售税金及附加75公司营业外收入和营业外支出是指与公司无直接关系的各项收入和支出。76公司实现利润后应缴纳公司所得税，公司利润应按以下顺序分配：1、支付各项税收的滞纳金和罚款。2、弥补公司以前年度亏损。3、提取法定盈余公积金和公益金。4、向投资者分配利润。
第八章财务报表、会计科目和发票的管理
81根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月最后一个工作日下午1730为结账时间，资产负债表和损益表及有关附注报表应于次月15日前上报公司总经理及有关部门。
82公司所有购进货物，原则上都必须取得增值税专用发票；支付水、电、运输费、油料费和维修车辆时都要利用增值税专用发票或者增值税普通发票结算。
83销货发票（含普通发票、增值税专用发票、发货通知单）要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。
财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。
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84本公司根据2006版《公司会计制度》建立会计科目。
第九章会计档案管理
91本公司要搞好会计档案的管理工作，财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。
92公司财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。93公司财务人员、保管员、调动工作时必须办理会计档案移交手续，做好移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。
94会计档案的保管年限：会计凭证类15年；总账15年、明细账15年、现金和银行存款日记账25年、辅助账簿15年r