公司内控手册
2014年4月
f目录第一部分：总论3一、目的、意义及原则3二、编制依据3三、使用范围3四、使用指南3五、维护及更新4第二部分：内部环境5一、组织框架5二、人力资源7三、企业文化及社会责任7第三部分：风险评估与控制活动9一、风险类别9二、风险评估9三、风险应对与控制的措施10（一）外部风险应对措施10（二）内部风险控制措施11四、具体业务风险与控制14（一）、组织架构14（二）、发展战略16（三）、全面预算19（四）、人力资源r