内部审核检查表
受审部门：采购部序号1检查内容a组织如何选择和评价供方？是否明确规定了选择和定期评价的准则？b是否明确了对供方控制的方式和程度？对供方控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度？c评价的结果和跟踪措施是否予以记录。d采购文件是否清楚地说明了采购信息？e采购文件发放衣，是否对其规定要求的适宜性进行了评审？评审的方式是什么？是否有效？f是否规定了对采购产品进行验证的活动？是否得到有效的实施？g当组织或组织的顾客在供方的现场进行验证时，是否在采购文件中作出了规定？规定是否包括验证的安排和产品放行的方法？h是否保存了供方进行验证的记录？i当发现供方产品不能满足合同要求时，是如何处置的？编制日期：涉及条款74采购参考文件审定日期：检查方法（1）询问采购部经理：如何评价和选择供应商。确认：a是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件。b是否组织有关部门对供应商进行评价。c是否有选择和评价供应商的记录。d是否建立了供应商档案。e对供应商是如何控制的，控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度？f供应商质量下降时，是否采取纠正措施或作必要的更换。g是否有合格供应商名册，是否保存有合格供应商的质量记录，是否定期对合格供应商进行评价。（2）索阅合格供应商名册，从中抽查35个合格供应商的评价记录、合格证明文件、供货情况记录等，确认：a是否都进行了评价，是否按产品的重要性选择了不同的评价方法。b是否对合格供应商进行了有效控制和重新评价。（3）抽查46份采购单及其他采购文件，检查：a供应商是否在合格供应商名册中。b是否标明产品的类别、型号或其他准确标识。c图样有更改时，是否在采购文件上有说明。d是否写明要求的规范、图样、检验规程及其他技术文件的名称。e对供应商的过程、设备、人员、质量体系有无必要的要求。f采购文件发放前是否由授权人员进行审批。（4）当我公司或我公司的顾客要求在货源处验证时，是否在采购单或其他采购文件中对验证的安排和产品放行的方法作了具体规定。抽12份相应文件及验证记录（若存在）。（5）查阅有关采购产品验证规定及验证记录，以核实是否满足规定要求。
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检查结果记录
f内部审核检查表
受审部门：采购部序号2文件控制检查内容编制日期：涉及条款423参考文件审定日期：检查方法（1）查看各种文件，了解文件受控情况r