精选资料
伊利集团奶粉事业部绩效考核方案
销售一处KPI手册：
关键业绩指标（KPI）
考核目的
考核期定义
备注
销售量（额）同期增长比
与历史同期水平相比，销售量季，年
（额）的增长水平
（t期销售额－上一年t期销售额）／上一年t期销售额
1≤t≤4
销售费用同比增长与销售额销售费用的同比增长不得高于销
季，年
同比增长的比值
售额的同比增长
（t期销售费用－上一年t期销售费用）／上一年t期销售费用／（t期销售量额－上一年t期销售额）／上一年t期销售额
百分比由
库存控制
降低积压库存量
季，年安全库存×一定百分比
企业自行
决定
市场覆盖率
产品的市场覆盖情况
季，年某区域市场有该产品的商超数／某区域商超总数
客户拜访
客户拜访计划的完成情况
季，年已完成的客户拜访计划／客户拜访计划总数
可修改编辑
f精选资料
产品结构调整
不同利润水平产品的构成
季，年配方粉的销量／奶粉总销量
回款率
货款回收比率
季，年已回收货款／应收账款总额（一定时期内）
员工满意度员工流失率员工能力技能的提高管理创新
员工满意程度
年
员工满意度调查结果
一定时期内员工的流失程度
年
员工流失率统计结果
销售人员基本技能或水平的提高年
销售人员业绩的增长率
季，年实施的管理创新活动数／预期实施的管理创新活动总数
回款率不得低于95
市场部KPI手册：
关键业绩指标（KPI）需求预测的准确率
考核目的需求预测的准确程度
考核期定义季，年需求的预测值／需求的实际值
可修改编辑
备注
f精选资料
新产品市场开发成功率
新产品的市场推广
年
新产品市场开发成功数／新产品市场开发总次数
费效比
市场推广能力
季，年
品牌第一提及率（品牌第一购买率、品牌忠诚度）／市场推广费用
效用指标由企业自行选用
经销商的培养、发展能力对经销商的培养、发展
季，年金牌经销商数／经销商总数
新产品的创意
新产品创意的被接受程度
年
被接受的新产品创意数／新产品创意总数
市场影响力／品牌影响力促销前、后销量的变动程度
季，年促销后3个月的销量／促销前3个月的销量
对其他部门信息需求的满足在特定时间内满足其他部门信息
季，年
程度
需求的准确程度
对媒介的影响力
产品在各种媒介中的影响程度月
被报道的频率
公关能力
扩大产品的公众影响
年
对政府、行业协会和特殊渠道的公关以及突发事件处理能力
按时出具管理报告集
季，年管理报告集产生的及时性
可修改编辑
f精选资料
注：1、对r