费用中交通补助费。9、出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得总经理同意，须请安排此次出差的领导核准并签署意见后，财务部方可审核报销，同时不再享受当天餐费津贴补助。
凡同领导一起用餐、住宿、乘坐交通工具等，相关费用已报销者及随同人员均不再享受用餐、住宿、出行津贴。
10、司机出差补助标准司机外出同一般工作人员待遇等同，小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经部门负责人同意后，等候时间按一般员工标准给与餐费津贴。11、出差人员应将车（船）票，时间、趟次、住宿发票完整保留，作为报销计算费用的依据。部门副总审批时要加强对票据的审核，非出差途中的费用一律不予报销。12、出差时借款，前帐（账）不清、后帐（账）不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐（账）务混乱的，则追究财务经办人及部门副总的责任。
二、差旅费报销流程
f为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销流程，结合本公司的实际情况，报销流程规定如下。
（一）报销范围本流程适用于因工作需要出差报销的人员。（二）出差审批办法1、出差申请程序
填写“出差申请单”（若同次出差任务涉及多部门员工，按部门分别填制）待审批通过，财务部申请借款。未经过审批，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“支款单”，根据出差申请单确定借款金额。2、差旅费报销程序报销申请人须如实填写“差旅费报销单”，列明事由、时间、线路后报总经理签批，再报财务部审核签字，按《差旅费报销程序》予以报销。（三）差旅费报销原则1、市区内出差不论时间长短，均不发出差补助费。
f2、住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，否则均不报销。
3、车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，否则均不报销。
4、出差人员应在回公司后15个自然日内报帐方为有效，需要延期报销的需在报销单内注明，并由总经理审批签字。
5、出差人员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票，只按规定报销出差各项补贴。
6、出差人员未经公司批准，不得乘坐飞机出行。当批准乘坐飞机出行时所乘坐往返机场专线的客车费用，可凭票报销。
（四）其他注意事项
1、报销申请人须在报销单上写时出差人数、姓名、职位、出差事由、起讫时间及地点。
2、出差人员不得超标住宿和乘坐飞机，需乘坐飞机r