、有效标准设计图施工图清单；6、文件（记录）借阅登记表；7、文件领用（复制）审批单；8、文件（记录）销毁登记表424纪录控制1、纪录清单
52以顾客为关注点72443443与顾客及其他相关方的沟通1、信息交流反馈表；2、回访纪录卡；（业主、监理、当地相关方）3、数据分析应用记录（每季度进行一次数据分析）？541一体化管理目标5544134413职责、权限和沟通1、目标、指标、职能的二次分配资料；2、本科室管理办法3、本科室人员任务分工及评价；4、与项目部其他科室及施工队怎样进行沟通，有资料证明54431431环境因素、危险辨识和评价（向安质环保科索取）1、环境因素：（包括：A、环境因素调查表；B、环境因素清单；C、环境因素评价表；D、重要环境因素清单；）2、危险源：（包括A、危险源调查表；B、危险源清单；C、危险
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源评价表；D、重大危险源清单；）432432法律法规及其他要求（向安质环保科索取）1、法律、法规及其他要求获取登记表；2、适用法律、法规及其他要求清单（质量、职业健康安全、环境）3、对应适用法律法规及其他要求清单的条文（质量、职业健康安全、环境）542434434一体化管理目标（向安质环保科索取）1、对应重要环境因素制定的管理方案2、对应大危险源制定的管理方案446446职业健康安全、环境运行控制1、职业健康安全管理体系运行检查记录表；2、环境管理体系运行检查记录表62442442培训（本部门专业培训计划和完成情况）1、年度培训计划表；2、培训纪录表；3、培训验证纪录71446446产品实现的策划
1、实施性施工组织设计或补充、项目部会审纪录及上级审批表63基础设施64工作环境
1、本科室基础设施台账2、基础设施及工作环境评价752447447特殊过程的确认、应急准备和响应
1、特殊过程的确认及其作业指导书
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2、针对工程实际情况制定相对应的技术应急预案751生产和服务提供的控制1、技术准备：A、施工图纸会审；B、设计交底；
2、施工现场准备C、测量控制网；3、开工申请4、施工过程D、开工令；E、设计交底；F、设计变更等
76451451监视和测量装置控制1、检测设备登记表；2、检测设备检定校准计划及完成表；3、检测设备维护记录4、仪器履历书；5、人机对位台账821顾客满意度测量1、顾客来函来文；2、顾客评比资料3、对1和2定期进行数据分析753标识和可追溯性控制823过程的监视和测量控制见《管理规定》中的《过程的监视和测量r