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项目竣工投产后的案管理制度，责任到部门，到岗位。对各部门实行目标管理责任制，对各运行管护措施工种实行岗位责任制考核，并对考核结果与员工利润分成及工资挂钩。
f表5项目投资估算与资金来源
投资总额
2795
单位：万元
投资估算
建设投资流动资金
2795
其中：铺底流动资金
其他
申请中央财政资金
5000
资金来源
地方财政配套单位自筹银行贷款
自筹资金来源说明
其中：省级配套
14958000从成员股金及未分配利润、由合作社社员用现金和牲畜筹集。
自筹资金使用和管理银行贷款筹措情况
自筹资金用于购置肉牛、肉羊；自筹资金划入专户、专账、专人进行核算和管理，所有票据必须真实、合法有效；项目法人在资金使用和管理中负总责。
正在进行银行贷款的手续办理工作
土建工程
财政资金使用
设备科技前期工作费
5000
其他
财政资金使用具体环节说明
财政资金用于购置育肥、养殖的牛和羊
财政资金管理
财政资金专款专用、封闭运行，实行旗级财政报账制。旗财政负责报账资金的日常核算和管理，遵循公开透明、定向使用、科学管理、加强监督的原则，设专户、专账、专人进行管理。项目法人对资金管理和使用负总责。
f主要财务指标
表6项目预期经济社会效益
年销售（营业）收入（万元）
39825
年销售（营业）税金及附加（万元）
年利润总额（万元）
6102
年净利润额（万元）
4577
投资利润率
1638
直接带动农户数、人数（户）
间接带动农户数、人数（户）
安排农业就业人口（人）
360户、1080人550户、1650人
100人
直接帮助农民实现收入
153
（万元年
间接帮助农民实现收入
298
（万元年
经济社会效益
项目单位与农户具体的利益联结机制说明
可分配盈余及分配情况
合作社集中饲养，与牧户通过签订购销协议，以最低保护价格收购及二次返利机制来提高社员的经营积极性，促进了社员增收，达到了合作社和社员利益共赢的目的。
项目达成后，可分配的盈余约为6102万元，提取公积金25，为1526万元，风险发展金10、61万元，二次返
利60、为3660万元成员股金分红5、306万元。
项目建设前直接带动牧民190户，帮助牧民实现收入57
项目建设前后农民收入比
万元，户均增收3000元；项目达成后，直接带动牧民360户，
较分析，包括产量、质量、
帮助牧民实现收入153万元，户均增收4250元，户均新增收
价格变化等
入1250元。
项目实施后，可间接带动牧户360户，将有效促进区域内
项目建设对当地主导产业影响及对周边农户辐射带
动情况
畜r