生产和服务提供控文件编号版本号修改号
制规范
QD8512016A
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1目的对生产和服务提供过程有关环节和因素进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。
2范围适用于生产和服务提供过程的策划、确认、控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防
护等环节有效控制。
3定义特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，对这些过
程实现所策划结果的能力进行确认和定期确认。4职责41生产部：负责进行生产和服务提供过程控制，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；负责产品标识及可追溯性控制。依据最低库存量和市场部的订单下达生产任务。42工程部负责编制相应的工艺规程或作业指导书。43营销部负责产品交付和客户服务，负责产品交付及售后的技术支持服务。44品管部负责产品的验证及管理。
5作业程序51生产和服务提供过程策划511生产部接到研发部门及相关部门给出的充足资源后实施以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。512受控条件应包括：
a获得表述产品、提供服务或执行活动特性，及要达到的结果的文件：包括有关技术文件、图纸、产品标准、作业指导书等；
b配置并使用适宜的监视和测量资源；c在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制准则及产品和服务的接收
准则已得到满足；d使用适宜的设备和工作环境；e指派胜任的人员，包括所要求的资格；f特殊过程的确认和再确认；g实施防止人为错误的措施（过程防错一览表）；
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fh实施产品和服务的放行、交付和交付后活动。513生产准备
a生产部根据市场部提供的顾客订货单，考虑库存情况，结合公司生产能力，当工厂产能可以满足市场需求时，在本厂加工生产。当工厂生产能力无法满足市场需求时，根据实际情况增加外协厂进行委外加工作业。根据分析情况制订相应的《生产计划单》并由生管副总审核，常务副总批准后实施。
b生产排程可随采购、生产、销售等情况的变化而变更；c生产车间根据《生产计划单》安排生产，生管部定期追踪统计生产进度。52特殊过程和关键过程521特殊过程，生产部应采取相应的控制措施，证实它们的过程能力。如：a过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b对所使用的设备和设施的能力进行认可及对维护保养制定严格要求。c对特定工作人员进行资格考核，具备相应能力，持证上岗；d由技术部确定最佳的工艺参数，负责编制作业指导书，以保证产品质量；e对这些过程的质量监r