5条件
境和设施的影响。
要求
方式：查看检测场所
1）检验报告主要审批哪些内容？
检验报告符合要求。
53检测和校准
6方法
2）在检测过程中是否采用非标准方法？
没有使用非标检测方法
符合要求符合要求无此项
方式：查阅检验报告
1）是否已正确配置进行检验所需的全部设
备？
所配仪器设备
7
54设备和标准2）近期是否有添置新的测量设备？物
满足检测需要。
符合要求
方式：查看仪器设备台帐
2
f时间：2014年6月23日被审核人员技术负责人：
内审检查表
地点：会议室审核人：
第1页共3页
序号标准条款
审核内容与方式
审核记录
审核结果
141组织
1技术负责人的主要职责是什么
2）当技术负责人不在时，是否指定其代理人？
3）作业指导书和各种质量记录是否及时审批？
技术负责人清楚自己的职责，质量手册中有关于代理的描述；作业指导书和各种质量记录均有批准签字。
方式：现场提问，查质量手册有无关于代理的描述，查作业指导书和各种质量记录
符合要求
243文件控制
否理解质量方针和质量目标？方式：现场提问
能说出对质量方针和目标的理解。
符合要求
1）本站是否有检测项目分包
44检验和校
3准分包
2）对分包方技术能力是否经过评定
方式：现场提问
没有分包项目。
无此项
1）计量检定单位是否经过确认？
4
45服务和供应品的采购
2）外部服务和供应单位是否经过评价？
方式：现场提问，查阅资料
1）是否碰到顾客抱怨的现象547申诉和投诉
2）对申诉处理意见是否进行了审批？
有确认记录有评价记录
符合要求符合
没有顾客申诉和抱怨的现象。
无此项
3
f方式：现场提问
审核人：
第2页共3页
序号标准条款
审核内容与方式
审核记录
审核结果
48纠正措施、对不符合工作属管理体系文件时，是否对体系不符合工作
6预防措施及改文件进行了及时改进？
不属于管理
进
方式：现场提问查资料
体系文件
1）是否制定人员培训、技术考核计划实施情况如何
无此项
751人员
2）对检验人员的专业知识和操作技能是否进行了考核？
3）是否按计划展比对试验和能力验证？
有培训、考核计划，均有效实施。
符合要求
方式：查阅相关文件资料
52设施和环境本站环境设施配置有哪些注意因素
8条件
方式：现场提问
回答完整
符合要求
1）如何理解允许偏离？本站有允许偏离的现象吗
2）对检测方法的偏离是否经过验证、批准？是否经过客户的同意？
3）本站近期内是否开展新检测项目
本站没有允许r