时间：2014年6月23日被审核人员站长：
内审检查表
地点：会议室审核人：
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序号标准条款
审核内容与方式
审核记录
审核结果
1）检验检测机构法人是否具备有效的法律地位文件，检验检测机构如果是非独立法人是否有法人授权文件
有法律识别文件、注册登记法律文件、法人任命文件、委托代理法人授权文件
2）检验检测机构是否制定了保证机构及人员遵守法律法规规定，恪守职业道德，
机构设置合理承担社会责任，保证客观独立、公平公
正、诚实守信原则。
41依法成立并能够承担相应
3）是否明确技术质量负责人、报告审核人以及各部门负责人的相关职责并有相关的任命文件？其任职条件如何？
均有任命文件。任职条件均符合
1法律责任的法4）对影响检验质量的有关人员是否规定
人或者其他组其职责，对质量监督员、检验人员、内质量手册规定了职
织
审员等人员有无任命文件？
责，均有任命文件。
5）当技术质量负责人不在时，是否指定其代理人？检测报告授权签字人是否明确，并在质量手册中规定。
质量手册中指定了代理人，明确了授权签字人。
6）实验室是否有相对稳定的专业技术人检验人员均为正式职
员？
工。
7）程序文件和质量手册是否及时批准？质量手册有批准签字
242管理体系
方式：查阅相关文件资料
1）是否建立了本站的质量方针、质量目标，是否对员工进行宣贯？
2）本站的质量方针、质量目标中什么？
质量手册中有质量方针，员工能说出质量方针和目标
3）管理评审是否按照规定的时间间隔进
行？管理评审由谁主持，如何进行管理查管理评审和培训计
评审？
划，符合要求。
4）有没有今年的人员工培训计划？
符合要求符合要求
1
f审核人：
方式：抽查员工，考察对质量方针、目标及公正性声明的理解。
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序号标准条款
审核内容与方式
审核记录
审核结果
1）是否支持本站的内审工作？2）是否充分认识到内审工作的意义和作用？
3）是否及时了解内审结果，为改进提供依据？
4）本站是否已配备足够的人员？并确保相关表示支持内审
人员得到及时的岗位培训？
工作，能说出内
3410内部审核
审的意义和作
5）授权签字人条件是否满足准则要求？
用及内审结果。
符合要求
6）对实验室各种人员是否进行了有效的调配？
7）检验人员是否经考核合格并持证上岗？
方式：现场提问
检测场所是否配备了必要的环境设施，以确保
52设施和环境检验结果的有效性和测量准确度不受检测环环境设施符合r