人员配比与经费测算
一、人员配比根据公办养老机构保基本的功能定位，结合养老机构等级评定指标体系（附件1），按照“照料专业化、服务人性化、管理规范化、经营品牌化、监督制度化”的要求，拟对委托运行敬老院的从业人员作如下配备。（一）管理团队1、董事（或理事）会。设董事（理事）长1名、董事（理事）4名，法人由1名董事（或理事）兼任。2、监事会。设监事长1名，监事2名。（二）运行团队1、院领导3名：其中院长1名、副院长2名；2、护理主管2名、后勤主管1名、安全主管1名。（三）保障团队1、医生护士6名；2、财会人员3名；3、食堂6至8名；4、门卫6名；5、保洁员4名；6、安全员4名。（四）护理团队1、文件依据：养老机构设施与服务要求DB31（附件2）2、招收等级：4至6级（4级对应轻度、5级对应中度、6级对应重度）；3、配比要求：
1
f护理员与入住老人配比表
护理等级重度中度
轻度、正常
时间（以24小时计）6：0018：0018：006：006：0018：0018：006：006：0018：0018：006：00
人员配比1：81：161：201：401：401：80
4、配比数量
工作人员与入住老人配比表
人员类别
入住老人50100
院长2
2
护理主管1
1
后勤主管1
1
安全主管1
1
医生护士2
3
财会人员2
2
食堂人员4
5
门卫人员4
4
保洁员2
2
安全员2
2
护理员918
员工合计3041
数量（人）
150200250300330
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
5
6
6
2
3
3
3
3
5
6
6
7
8
6
6
6
6
6
3
3
4
4
4
3
3
4
4
4
27
36455460
56
68819198
注：（1）护理员配比按每班12小时（行业特殊性，每班8小时
2
f现实达不到），入住对象为重度、中度测算。（2）安全员（具备构建筑物消防员资质：即5级），若与门卫结合，可适当减少专职安全员数量。（3）人员配比原则上为3：1，即3名老人配1名工作人员，满负荷情况下需配110名工作人员。
二、经费测算
经费测算是基于保障整个机构规范有序运行为前提，该测算是以目前区域内运行的养老机构从业人员中位薪酬为依据，没有考虑社平工资和年度自然增长等情况。由于是新建机构，特别是起步阶段，在入住老人较少时，其运行成本与收入比差距会较大，成本控制相对较难；经费测算包括运营保障经费、各类人员经费、设备设施维护经费等。
（一）运营保障经费
1、日常办公经费（各类账册、记录本、住养合同、复印纸等）；2、水电煤气、有线电视、电话、网络等经费；3、消防安全设备、设施，电梯、空调等项目的r