主管及部门负责人廉政风险点、廉政风险等级
及防控措施登记表
所属公司：
所属部门：人力资源部
姓名：
职务：主管
职权目录
岗位职能
风险类型
负责人力资源规划、调研及相关制度编制、系统建设、招聘配置、培训开发、人事管理、薪酬
风险点
福利、绩效管理等工作。
风
廉政风险主要内容
险
及表现形式
等
级
防控措施
1、不按岗位实际需要拟订
1、严格按照工作需要设定招录
招录计划，设定指向性明显
岗位；
的招录条件；
2、充分征求岗位所在部门的意
1、拟订招录计划；
2、在考生资格初审时把关
见后，拟订招录计划，并层层
2、按受考生报名并进行不严，对不符合招考条件的
把关，防止指向明显的计划；
资格初审；
考生予以通过审查；
公开招录
3、面试资格复审并通知3、在考生面试资格复审时，高
企业人员
考生参加面试；
对考生提高的材料审查不
3、各个环节的工作均要经分管领导及集团公司领导层层审批；
4、对拟录用人员进行察；细，出现错审、漏审现象；
4、笔试资格初审要对考生填报
5、撰写考察材料。
4、考察工作不认真细致，
的信息进行严格关，对考生信
接受考生礼品、宴请等；
息不明确的，要及时与考生联
5、不如实撰写考察材料，
系，要求其提供准确信息后，
严重歪曲客观事实。
再进行资格审查；
f5、面试资格复审时要对提供的
信息进行审查，并将复印件与
原件进行核对，做好资料存档；
6、考察要由2名以上工作人员
共同负责，并如实撰写考察材
料；
7、强化工作人员岗位责任心和
职业道德，坚持党管干部原则，
对重大事项要集体讨论决定。
1、不按照规定的基本条件、
任职资格、方式、程序和范
1、民主推荐；围进行民主推荐；
公司中层、下属2、提出人选考察2、更改、伪造民主推荐结
分（子）公司领结果；
果；3、不按规定的方式、高
导干部任免3、民主测评；程序、范围进行民主测评；
4、提出任免建议。4、更改、伪造民主测评结
果；5、不如实向党委报告
考察情况。
1、加强组工干部培训，进一步明确干部选拔任用各环节的工作要求；2、干部选拔任用工作的每一个环节都需要2人以上共同负责；3、对拟任人员要征求纪委、计生等部门意见；4、干部选拔任用工作中所形成
的资料和材料要存档备查。
f1、督促干部按照规定填写以便
中层以上管理者休假考勤管
理
1、审核；2、备案。
1、审核把关不严格；
备案；
2、不认真备案存档，导致中2、严格审核，保证符合相关规
不便查阅。
定；
3、备案存档，r