06008
原材料入库流程图
基准
材料送达
记录
决裁路径
备注
订单确认
《送货单》
采购担当
确认订单实施状况
N
合格
Y
质量检查《原材料验收标准》《图纸》N合格Y数量确认《送货单》仓库担当检查包装数量与包装物标识数量的一致性《原材料验收记录》IQC担当OQC主管检查包含原材料包装状态
N
合格
Y
入库《原材料入库单》记帐员仓库担当监督员部门主管
记
帐
《原材料登记帐》
记帐员
有限公司
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成品入库流程图
基准
例行检验《作业指导书》《外观检验标准》返工
记录
决裁路径
备注
例行检验？
《不良品返工记录》《日不良统计》
LQC担当LQC担当QC主管
N
合格
Y
确认检验《作业指导书》《产品时别抽检报告》LQC担当QC担当确认检验：《产品抽检基准书》N合格Y《成品入库单》装箱入库包装担当LQC仓库担当
《作业指导书》最终检验《产品抽检基准书》
《产品检测报告》
OQC担当QC主管
N
合格
Y
封箱
出库
《送货单》
销售担当OQC担当
记帐
《成品登记帐》
仓库担当
有限公司
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原材料返库流程图
基准
记录
决裁路径
备注
车间开《返料单》
《返料单》
做好标示冲减批次
采购批次确认
QC人员确认
确认状态
N保管确认数量Y记帐《原材料登记帐》记帐员《返料单》确认状态、数量
有限公司
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原材料退货流程图
基准
记录
决裁路径
备注
保管员《出库单》
《出库单》
标明不良原因确认状态
QC人员确认
监督员确认
确认数量
物流主管确认
采购担当确认
确认状态、数量
采购经理确认
行政主管确认
判定是否可以出公司
Y
总经理确认
物流记帐员
采购记帐员
《原材料登记帐》记帐员
采购冲减发票
有限公司
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原材料领用流程图
基准
记录
决裁路径
备注
车间开《领料单》
《领料单》冲减批次
N采购批次确认Y保管员备料发料《领料单》
按单发料
N领料员确认数量Y保管员分单《领料单》次日8：00前分单《领料单》双方签字确认状态、数量
物流记帐
采购记帐
领料员
《原材料登记帐》
记帐员
采购冲减批次
有限公司
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