或下调，采购部需随时掌握市场行情信息，做到不盲目采购、不高价采购、不无品质保证采购，由财务部对采购价格进行监督审核。61潜在合格供应商的选择以及合格供应商名录的建立611潜在的合格供应商的选择应根据以下信息确定：
供应商提供的产品已在公司使用的，生产和品管部门提供的反馈信息；供应商提供产品在同行业的使用情况及公司的信用状况；供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况；公司专业技术人员的推荐；612确定潜在的合格供应商后，由采购部门负责组织品管部、工程部对潜在合格供应商进行调查和相关资质审查。613潜在合格供应商的资质审查内容应包括：主体资格：具有经上一年度年检的企业法人营业执照、组织机构代码、一般纳税人证明等相关文件；经营范围：需要签订正式采购合同的应复核当事人经营范围；涉及专利许可的，应具有相应的许可、等
级及资质证书等；代理权限：由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人（主管）身份证明、授权委托书、代
理人身份证明等；履约能力：具有支付能力、生产能力、运输能力、技术能力。必要时应要求其出具资产负债表、资金证
明、注册会计师签署的验资报告等相关文件；履约信用：重合同、守信用，无违约事实，未涉及的重大经济纠纷或重大犯罪案件。614潜在合格供应商的资质审查经相关部门会签后，报总经理批准后，纳入《合格供应商名录》。615采购部门负责每年定期对合格供应商名录进行复评，填写《供应商定期评估表》。71付款作业711仓管人员为IQC检验合格的物料办理入库手续。采购员对仓库所办的入库单与订购合同的合同编号、物品、型号、数量、单价进行核对，确保以上项目均核对无误后，签字确认。712办理完入库后，采购员应配合财务部进行账期管理，对有账期的供应商，作好到期应付款的付款申请工作，并进行销单处理。如没有账期需即时办付货款的，采购员需依据仓库所办的入库单，供应商的送货单、收据办理《付款通知单》即时交于财务，安排财务付款。8支持性文件
f件编号：文件名称：
XXXXXXX
版本：
A10
采购管理控制程序
《供应商管理控制程序》《不合格品控制程序》
9相关记录《工程项目打样采购申请表》《物料需求计划表》《物料采购申请单》《合格供应商名录》《供应商基本情况调查表》《物料采购周期表》《样品承认书》《付款通知单》《供应商定期评估表》
页次：生效日期：
r