理承付货款。采购、付款人员每个月末前3个工作日做出下一月度的付款预算，根据预算对所管辖品种提出付款申请，分别交由上一级领导审核、签字同意并报主管副总裁或副总经理审批、签字。符合付款程序并办审批手续后，付款申请方可有效。
六、评价采购效果。采购部门按照采购管理权限和品种分工，在每一个季度末对上一个季度采购工作效率、保障供应情况、库存结构分析、采购价格成本进行量化评价，并提交简洁的评价报告。
第八条各层级的采购相关人员，按品种分工对采购的计划、合同、审核、监控、付款、评价实施全程负责。
第四章编制计划第九条采购计划依照采购品种管理权限的规定，由公司主管副总裁或副总经理、采购部门正副经理和采购员负责编制，但采购员必须由企业法定代表人授权，只有被授权的采购员才有权在授权范围内从事采购工作和制定采购计划。
第十条制定采购计划原则是：按照管理权限，依据销售需求，坚持以销定进，力求购销平衡。
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f第十一条采购部门每季度根据实际市场销售情况，调整下一季度进货采购计划。经公司主管总裁或经理批准、并征询质量监督管理部门意见后，由采购人员具体执行。与此同时，进货部门和生产、销售部门定期或不定期召开会议沟通信息，并针对存在问题调整购进计划。
第十二条采购员为避免物料积压或断档，对自己所管辖品种每季根据实际库存消耗制定进货采购计划，并落实库存上、下限制度，每月按库存实际消耗做追加或削减的调整计划，保证物料既不断档又不积压。此外，定期与生产呢、销售沟通物料在使用中的信息和存在的问题，并及时调整购进计划。
第十三条采购计划的主要内容有：物料名称、规格、采购价格、期初库存、生产计划、购进计划、预计经费、供应厂商等项目。
第十四条采购人员在编制采购计划时，充分考虑所管辖物料储存、运输条件及采购途径的不同，提出不同对策，以免影响采购计划的落实。
第五章签订合同第十五条物料购进合同的签订，必须遵守国家法律法规，遵循平等互利、协商一致的原则。其中签订购销合同必须取得企业法定代表人授权的授权委托书，并根据授权范围以被授权人的名义签订。第十六条签订购进合同时，必须选择合法的供货单位，做到“货比三家”，严格执行符合药品质量要求的进货程序，坚持从产品质量信誉好、具有法定资格和通过GMPGSP认证的厂商供应商进货，以保证购进原料、包材、中间体等商品质量。
第十七条签订进货合同严格执行首次进货客户审批制度。在首次与r