采购管理制度
第一章总则第一条为规范采购管理，提高采购效率，确保采购质量，满足营销需要，降低采购成本，保持购销平衡，依据《药品管理法》、《合同法》和《药品经营质量管理规范》、《药品流通监督管理办法》等法律法规，结合甘肃兰药药业有限公司（以下简称“公司”）实际情况，特制定本制度。
第二条本制度旨在对公司原料、包材、中间体等采购实施全过程控制，适用于公司采购部门和与采购业务相关的其他部门。
第二章基本原则第三条明确责权原则。采购工作在董事长、总裁或总经理统一领导下，由主管副总裁或副总经理全面负责并直接领导。采购工作的主管部门是采购供应部门，实行采购部门经理负责制并直接对公司主管副总负责，组织采购部全体人员，按照采购管理权限和药品品种分工共同完成采购任务。
第四条择优择廉原则。坚持质量第一的采购方针，不得从资质不合格的供应厂商采购。在经济效益和产品质量的天平上，永远向产品质量一边倾斜。在同等质量的前提下，权衡产品的品牌效应和市场需求，体现效益优先的采购思想。
第五条保障供应原则。确立采购为一线营销服务、对供应厂商负责的理念，把提高采购效率、及时按需采购、保障供应但不积压、采购价格合理作为体现采购服务质量的考核依据。
第六条责任追究原则。按采购管理权限，分别追究采购团队成员人为因素造成的生产断档、积压、存量原料过期失效损失的责任，对采购的直接操作人员和上一层级的负责人给予相应行政或经济处罚；同时，对完成采购任务出色的人员给予相应精神或物质奖励。
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f第三章操作程序第七条原料及包材、中间体等采购分六步程序实施：
一、编制采购计划。依据销售部门提供的下一年度的预计销售计划，结合库存情况编制年度生产计划，并根据生产计划分解原料、包材、中间体等采购计划，签订年度采购协议；采购计划包括：年计划、定期计划、临时追加计划、计划调整等。
二、签定采购协议、合同。全部拟采购的物料均要签定采购合同。采购合同包括：年度经销协议下的阶段购销合同、定期采购合同和临时电话要货的购进合同等。
三、上级审批确认。按照采购层级授权的权限，由采购人员按照公司合理库存规定及采购协议，拟定采购合同交由上一层级领导审批、签字后有效。
四、监控合同执行。采购责任人对已经签定的采购合同的执行情况、到货质量、价格调整、营销变化、市场竞争动态、有效期限、退货原因、存货数量、付款时间等情况，实施全程调节和监控。
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