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总经办20171005
东莞市高金实业有限公司业务订单资料、打样新产品开发移交管理流程
文件编号版本版次页次A012
1目的：为规范公司业务部与公司各职能部门的资料对接、资讯传达，理顺公司关系，制定本规定。2．适用范围：公司业务部与内部所有职能部门3．职责界定：31业务部：开发打样资料资讯、订单资料及指令的发出部门；32PMC业务部门订单资料接收、分解、复印、分发、订单进度跟进部门；33开发设计部：开发打样资料、资讯接收部门，设计绘图打样主导和操作，新产品生产工艺及资料的完善和移交的发起部门；34采购部：订单物料配件的采购、成品外发协力生产采购、外发加工采购的执行和进度跟进；35五金生产部：订单生产计划的执行、保质保量完成钢架生产，协助开发完成样板制作；36包装部：订单成品的包装配合出货计划的执行，37品质部：订单物料、半成品、成品的品质标准的拟定、品质检验、制程控制，客诉的分析、改善以及纠正措施的拟定和监督执行；38仓库：物料货物的收发，订单成品发货的操作；39财务部：订单定金和货款的回笼的监督与审核；310总经办：订单分解审核、订单物料采购审核、订单外协外发审核。4．《业务订单跨部门移交及营运流程》说明：41业务接到客人订单后，组织公司内部人员（主要由副总、PMC、生产部主管、技术部主管、采购部主管）对客人订单的评审工作（主要是对“订单产品”和“客人交期”进行评审）；42订单评审完成后，由业务跟客人做细节上的沟通，达成一致后，按照公司规定的《客人订单收付款流程》执行，经财务部主管确认定金到账情况，方可进行下一步操作；43业务部跟单员将经财务签名、业务经理签名的《客人订单》分一式四联交PMC签名签收，PMC签名签收后底单留给业务跟单存档，并及时对《客人订单》（最迟不得超过4小时）进行分解交总副经理审核后，一联交采购部（作为成品外协生产安排和订单物料采购的依据），一联交品质部（作为品质检验计划）；44PMC根据《客人订单》交期状况，结合工厂的实际产能制定“高金五金车间生产计划”，分发给五金部主管；45PMC根据订单排程计划跟踪生产所需的资料和物料（含图纸、BOM资料、管材以及钢架组件等），待资料和物料备齐之后，填制《流程卡》连同图纸一并交给五金部主管；46五金部主管根据PMC计划指令排定各车间35天的《生产安排计划》，并派发给各车间负责人（发给开料组的生产计划排程必须提供《流r