予报销。（4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。（5）员工出差后，必须于3日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。（6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。（7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。差旅费用标准及审批表人员类别费用类别报销条件、报销额度及审批人
总经理助理及以上级别管理人员
所有费用开支
实报实销，由总经理审批
部门经理、普通员工
国内城市之间转移的飞机、火车、轮船、汽车等交通费用
1、凭所购的票实报实销2、分别经部门经理、分管副总审批
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出差期间住宿、正常餐饮费用
1、需取得税务局的统一发票（注明开票日期、入住及退房日期），并加盖有效印章2、按报销标准给予报销（见下表）3、分别经部门经理、分管副总审批
招待费、交际应酬费（需详列说明）
1、费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准2、未经事先批准的此类费用，责任人自行承担
出租车费用
1、在报销范围内的出租车票经部门经理签字后全额报销2、在报销范围之外的特殊情况需经部门经理或分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销
城市费用住宿餐饮早餐午餐、晚餐
员工出差住宿、员工出差住宿、餐饮费用报销标准北京、上海、广州及其他直辖市、省会城五个经济特区市、沿海开放城市元晚元人餐元人餐元晚元人餐元人餐
省辖市、县市级元晚元人餐元人餐
注不按上表规定的超出报销标准的费用必须提交书面说明写明理由经副总经理签字后方予报销。否则由报销人自己承担。第十一条出差补贴标准（1）员工在出差当天的900前出发、1730后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。（2）远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴；如果员工能提供9号900前出发、12号1730后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。（3）出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。（4）如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。（5）出差期间不得另外报支加班费，法定节假r