年度内审计划
编号：LDJL－822－01
审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。XXXXX产品的生产和服务全过程。a审核依据ISO90012000；b公司质量管理体系文件；d合同。
审核范围
c公司适用的法律、法规；
时间实施项目及要点1、成立内审组2开展质量管理体系内部审核3、不合格项纠正4、跟踪审核5、完善各部门内审检查表6、开展管理评审7、接受第三方正式审核2003年负责人管理者代表协助人
备注
编制人
批准人
批准日期
f审核实施计划
编号：LDJL－822－02
1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。2、审核性质：内部审核3、审核范围：XXXX的生产和服务全过程涉及到的所有部门。4、审核依据：ISO9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。5、审核组长：第一组组员：第二组6、审核时间：2003529壹天
审核日程
审核时间
8：00－8：308：30－9：309：30－10：0010：00－12：00
审核活动安排
首次会议总经理管理者代表
审核条款
41，51，52，53，541，551，552，553，56，61，851421，552，541，52，822，851421，422，423，424，541，551，56，62，83，84，851551，541，423，424，72，741，742，743，755，821，84，83，851
第一组
办公室
14：00－16：3016：30－17：008：00－12：0013：00－16：0016：00－17：0017：00－17：30
供销部
审核组会议5515414234245427176823824838485551，541，423，424，63，64，75，823，83，84，851
质检部
第二组
生技部及车间审核组内部会议末次会议
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
f质量管理体系内部审核检查表
编号：LDZGJL82203被审核部门标准条款号理体系总要求总经理检查内容2．请总经理简单回顾一下本公司贯标活动的过程及不同阶段的工作情况。3．质量管理体系文件分几个层次大致都包括什么内容4．请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的服务提供过程？5．公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行？6．公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？审核时间审核员检查记录1、进一步提高质量管理水平，规范公司各种管理制度，对外向社会各界及我们的客户证明公司有能力持续稳定地提供满足顾客要求和法律法规要求的能力；2、贯标动员大会、任命管理者代表、成立r