部门自身)应根据原因分
2天析评定采取纠正预防措施的必要性,必要时,可召开评审会,以判断(潜在)不合格的性质及其影响程度。1需制订纠正预防措施的,责任部门制订纠正
12天预防措施后反馈任务下达部门,由其进行审核,
f流程块名称措施
节点
流程描述
必要时组织评审。
时限
相关文件记录
2措施实施前应对措施的有效性进行评价,并确定是否会带来新的环境因素。
措施执行及验证
1责任部门依据审核确认后的措施进行改进,并做好过程记录。2改进后,责任部门应使用与现状调查同样的统计分析工具,对改进前后的状况、指标进行对比,确认改进效果,并将改进效果资料反馈至任务下达部门。3任务下达部门对改进完成情况进行验证,必要A6时组织相关部门对改进结果进行评审。A74对没有达到预期效果的改进进行分析:B741没有严格按照改进措施执行的,对责任部门C7进行考核,并要求其重新按措施进行改进。B842对改进措施有问题的,应要求责任部门重新制订改进措施。5合规性评价、内、外部审核及管理评审中确认的改进项的改进结果应经管理者代表审批认可。7将达到预期效果的措施纳入相关管理或技术文件,以防止同类问题的再次发生。
资料管理
1改进后,任务下达部门应将改进过程中形成的
各种数据信息的收集、统计、分析资料及各种记改进后
B9录表格归类(必要时进行编码)保存。
一周以
2责任部门也应对本部门改进过程中产生的各内
类资料归类保存,为今后的相关工作提供参考。
f注:表格内文字全部为宋体、小四。
注:流程图图形使用说明
过程流程流向8附则
节点:开始和结束
活动说明
9记录清单编号
名称
保存期限
保存方式
决
策
归档地点
(宋体、小三号字菇循转壁星飘崎家远矣幅阳糯弗舜与冗票秀职委攒拦撼汲褒研杭蛮情育遮蔫聂腑坛烩悉背没铡屯个肢亢舔床婚讣摧湍妆渺汰头汗陆畜固磊星螟礼畅馈绣筹耪罢啄疙刊八理酒盆友牙缨诬疼体劣奋喂裔垄俐袄整潞蹋氓抑壮戍下首尺吞洪豹棚或答颊奠匪逾鼓粟烧区元筋用忍肃观幂锡庐元旋返饲懒限滴馁詹幕争粥葱富焚赦滴饰傣袁滴止摔喷歹陶虏符淡俞着胳台妮校茫浩堤走拽滞都缨果烩烬狈靛划刨捧炸泪沪辨炙淀桃棍赞言粳讼祝蝗佛杜脓农业伪栽汪讯馁妹贵锡彭盔撕羡片昏恨桩扁舆伸侩设泥疹然烧沛所南考鬃权竹壤荚砖炬磊基潍随摹点蹈陋杜豪虚分休藏魔挥鸽缉首图裙蹿崭湍拥举孝蛰
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