JBJSHR012018
（宋体、小三号字）
文件名称
（宋体、二号字、加粗）
（A0版）（宋体、小三号字）
XXXX有限公司
（宋体、小三号字）
f文件名称
（宋体、二号字、加粗）
1目的（宋体，小四号字，一位阿拉伯数字的章的编号和二位阿拉伯数字的条的编号后的标题均加粗）
空一个汉字，章和条的编号均左对齐
×××××××××××××××××××。
空二个汉字
2适用范围×××××××××××××××××××。
3术语和定义31×××××××（宋体、小四号字、加粗）
空一个汉字
×××××××××××××××××××。32×××××××
×××××××××××××××××××。4过程指标
×××××××××××××××××××。5工作标准及要求51×××××××××××。511×××××××××××。512×××××××××××。

ff6工作流程图（例：纠正预防措施控制程序）
部门
责任部门
改进管理部门
节点
A
B
1
开始
2
问题识别
3
提出
改进要求
上级部门或领导C
4
确定（潜在）
不合格原因
制定纠正
5
预防措施
6
执行纠正
预防措施
7
记录措施的结果并报告
N审核
Y
NY
验证评审
审核
8
标准化
资料档案
9
管理
10
结束
（注：表头字体均为宋体、小四号字；流程图文字为宋体、五号字）
7工作流程描述（例：纠正、纠正措施与预防措施控制程序）
f流程块节点
名称
流程描述
1采购部、质量xx部是公司持续改进的管理部
门。
2采购部从设计、供应、生产、售后等各渠道收
集与产品实物质量有关的信息，发现（潜在）不
合格因素。
3质量xx部通过日常体系监控、合规性评价、
发现（潜
内部审核、管理评审等过程发现（潜在）不合格
在）不合B2因素。
格，提出B34公司其他部门可通过日常的监视测量、数据分
改进要
析等过程发现（潜在）不合格因素：
求a部门内部可以解决的，由本部门自行改进；
时限
相关文件记录
确定（潜在）不合格原因，确定采
A4取纠正预防措施的必
要性
制订纠A5正预防B5
b涉及其他部门责任的或部门内部无法解决的，向质量xx部或采购管理等改进管理部门提出改进建议，由改进管理部门落实解决。5涉及安全隐患或紧急情况的，问题发现部门应立即采取处理措施1改进任务下达后，责任部门应首先对确定的不
3天合格项目进行纠正。2然后，责任部门通过现状调查、数据统计分析等方式对（潜在）不合格因素进行分析，从所有1天影响因素中找出主要影响因素。3涉及具体条款的不合格，在纠正的同时应制定纠正措施；其它（潜在）不合格，任务下达部门（改进管理部门或责任r