能力3组织培训资源（包括师资、教材、场所、设施、经验、工具等）是否充足适宜？4根据组织确定的培训需求是否安排计划、组织分层分类培训，确保按需培训、学以致用？5组织是否注重能力（如技术能力、管理、交往能力）培训？是否注重意识（参与意识、质量意识）培训？在实际工作中，员工是否具备要求的知识、意识和能力？6组织对所开展培训的有效性是否进行评价？所采取的评价方法（包括考核实例、观察、问卷等）是否有效、适宜？7组织员工是否建立保持了教育、培训、技能和经历的记录？74沟通1在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间进行有效、充分的沟通？2在自上而下沟通过程中，组织有哪些沟通方式（如例会制度）？在自下而上沟通过程中，组织有哪些沟通方式（如报告制度）？在横向与斜向沟通过程中组织有何措施防止混乱，避免统一指挥系统被破坏？在内部沟通过程中，是否存在主要障碍？75形成文件的信息751总则1组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件？2组织是否按照标准要求建立了文件化体系？3组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件？4组织是否按照标准要求建立了质量记录？5组织QMS文件详略是否得当？是否适宜可操作？6组织QMS文件有哪些媒体，形式或类型？这些文件表现形式或类型是否适当、有效？7组织QMS文件详略程度是否与下列因素相适应？a组织的规模和类型；b过程的复杂程度及相互关系；c涉及人员所需的能力。
73意识
f752创建和更新
1组织是否按照标准要求建立并保持了“质量记录控制程序”，该程序适用范围是否包括了QMS实施、保持和改进产生的所有记录（包括原始记录、统计报表、分析报告、相关方有关记录和以各种媒体、形式存在的记录）2组织是否按照标准要求设置了质量记录？记录项目是否满足标准要求？3组织为确保QMS过程有效运作、控制、证实、改进，是否设置了必要记录？4质量记录是否按规定进行标识？标识是否达到唯一可追溯？文件规定外质量记录如何标识？5质量记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？6质量记录的传递（包括收集、报送、领用、分发、归档、联网等方式）是否确定要求？
752创建和更新
7质量记录是否确定保存地点、方式、期限？记录保存环境设施是否适宜，能防止损坏、变质或丢失？记录保存期限是否适宜，能满足证实、控制、追溯、改进要求？记录保存检r